一、金水区人民政府办公室部门构成

（一）机构设置、职能

金水区人民政府办公室属行政单位，根据本单位的工作职责，内设6个职能科室：文电科、文秘科、信息调研科、政务值班室、综合科和后勤科。主要职能：协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议；负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文；研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，报区政府领导同志审批；协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的重要问题；督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况；负责督促协调办理区政府工作范围内的人大、政协的议案、建议和提案工作；负责区政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全区政府系统的文秘工作；负责全区政务信息的采编和分析；指导协调全区政府系统信息工作；负责区政府信息公开工作，指导监督全区政府信息公开工作；统筹、指导和协调政府信息资源共享管理工作；负责区政府电子政务建设的组织实施和督促检查；协助区政府领导做好应急管理方面工作；负责区政府政务值班、应急值守工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意信息，传达和督促落实区政府领导同志指示；协助做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责区志编纂工作，领导、部署街道志的编纂工作；负责综合协调全区外事侨务工作；负责综合协调全区政府法制工作；负责或参与全；办理区政府领导同志交办的其他事项。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制103人，其中行政编制36人，事业编制67人；在职职工78人，离退休14人。

二、收入支出决算总体情况说明

金水区政府办公室2016年收入总计1021.23万元，支出总计1133.35万元，与2015年相比，总收入比去年增加32.9万元，增长3.3%；总支出比去年增加17.84万元，增长1.6%，无论是收入，还是支出，都与去年基本持平，无大幅度变化。

三、收入决算情况说明

金水区政府办公室本年收入合计1021.23万元，其中：财政拨款收入1021.23万元，占总收入的100%。

四、支出决算情况说明

金水区政府办公室本年支出合计1133.35万元，其中：基本支出1133.35万元，占总支出的100%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金水区政府办公室2016年财政拨款收入1021.23万元，财政拨款支出1133.35万元。与2015年相比，财政拨款收入比去年增加114.71万元，增长12.65%；财政拨款支出比去年增加118.28万元，增长11.65%。财政拨款收入与支出同时增加的主要原因是：2016年度的在职职工人数增加，同时工资基数调高，相应的人员经费都比去年有所增加。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金水区政府办公室2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为965万元，支出决算为1133.35万元，完成年初预算的117%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出957.87万元，占85%；社会保障和就业支出63.12万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出55.63万元，占5%；住房保障支出56.73万元，占5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为826.50万元，支出决算为957.87万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数，原因是当年新调入人员，增加在职职工人数，所有人员工资标准调高，人员经费支出有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为41.9万元，支出决算为63.12万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因：当年新调入人员，增加在职职工人数，所有人员工资标准调高，基数增加，相应的支出也随之增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为52万元，支出决算为55.63万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数，主要原因是：当年新调入人员，增加在职职工人数，所有人员工资标准调高，基数增加，相应的支出也随之增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为44.6万元，支出决算为56.73万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因：当年新调入人员，增加在职职工人数，所有人员工资标准调高，基数增加，相应的支出也随之增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金水区政府办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出1133.35万元，其中：人员经费支出927.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费205.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费和其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

金水区政府办公室2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为57万元，支出决算为43万元，完成预算的75%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.41万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费13.11万元，完成预算的65%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年因公出国（境）累计3人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：量入为出的原则。

决算数比2015年增加3.15万元，增长32%，主要原因：出国的人次不同，地点不同，费用也不同。

（二）公务用车购置及运行费23.79万元，完成预算的95%，其中，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：量入为出的原则。

决算数比2015年增加6.98万元，增长41%，主要原因：2016年车辆状况较差，维修费用相对增加。

（三）公务接待费6.06万元，完成预算的50%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格按标准按要求进行接待。

决算数比2015年减少18.54万元，下降75%，主要原因：严格按标准按要求进行接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

金水区政府办公室2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金水区政府办公室2016年机关运行经费支出205.82万元，比2015年增加1万元，无大幅增减变化，基本持平。

（二）政府采购支出情况。

金水区政府办公室2016年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，金水区政府办公室共有车辆5辆，一般公务用车主要用于政府督查事务，行政案件传递，政务作息公开，收发公文等工作。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，金水区政府办公室不涉及一般公共预算当年财政拨款的绩效评价。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。