郑州市工商行政管理局金水分局

2016年部门预算

    一、郑州市工商行政管理局金水分局概况 

　　（一）部门机构设置、职能

　　郑州市工商行政管理局金水分局是主管金水区市场监督管理和行政执法的政府职能部门。内设12个科室（办公室、人事科、财务科、监察室、法制科、注册科、监管科、消保科、党办、工会、企业监管科、12315消费者举报申诉中心）；15个工商所（花园路工商所、经八路工商所、丰产路工商所、柳林工商所、杜岭工商所、南阳路工商所、文化路工商所、庙李工商所、祭城工商所、大石桥工商所、南阳新村工商所、纬三路工商所、科技市场工商所、刘庄工商所、东风路工商所）；管理2个协会(个体私营经济协会和消费者协会)。

　　（二）人员构成情况

　　单位人员共有编制261个，其中行政编制240人、事业编制21人；在职职工244人，离退休87人。

    二、收入预算说明

    2016年度预算总收入3431.1万元，其中：财政拨款收入3431.1万元。

    三、支出预算说明

　　2016年支出预算3431.1万元。按用途划分如下：

　　（一）工资福利支出预算情况说明

    工资福利支出预算2117.3万元。

    （二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

    对个人和家庭的补助支出预算524.1万元。

    （三）商品和服务支出预算情况说明

    商品和服务支出预算226.7万元。

    （四）其他专项支出预算情况说明

    其他专项支出预算为563万元，主要项目是：

    1．办公用房租赁费326.7万元；

    2．日常办案经费86.5万元；

    3．办公设备购置经费36万元；

    4．各类市场主体登记和管理经费36.5万元；

    5．专项业务培训费20万元；

    6．市场信用体系建设专项经费1.4万元；

    7．办公用房维修费53.5万元；

    8．流通领域市场规范和管理经费0.5万元；

    9．流通领域商品质量监管经费1.1万元；

    10.12315受理维权及宣传经费0.8万元。

    四、三公经费增减变化说明

    郑州市工商行政管理局金水分局2016年三公经费支出预算65万元,其中公务用车运行维护费预算65万元；2015年三公经费支出决算72.55万元，其中公务用车运行维护费决算72.55万元。2016年预算比2015年决算减少7.55万元，下降10.41%。主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

    五、郑州市工商行政管理局金水分局2016年部门预算表（详见附表）