金水区行政审批服务中心2016年度部门预算说明
一、金水区行政审批服务中心单位概况
(一)部门机构设置、职能
金水区行政审批服务中心成立于2002年1月28日,正科级建制。主要履行有关行政审批事项的组织、监督管理和服务职能。内部机构设置分为两个层级,第一层级是内部管理层,设置办公室、业务科、督查科、网络科,负责内部协调与管理;第二层级是窗口办事层,由区政府职能部门派驻中心的办事窗口组成,负责各职能部门的行政审批事项。
(二)人员构成情况
单位人员共有编制17个,其中行政编制0人、事业编制17人;在职职工17人,离退休0人。
二、收入预算说明
2016年度预算总收入297.4万元,其中:财政拨款收入297.4万元,无其他收入。
三、支出预算说明
2016年支出预算297.4万元。按用途划分如下:
(一)工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算126.1万元包括:
1、工资预算支出99.5万元。
2、社会保障缴费支出26.6万元。
(二)对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算13.9万元包括:
1、公积金10.4万元。
2、对个人和家庭补助3.5万元。
(三)商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算121.6万元包括:办公费53万元、电费10万元、邮电费2万元、取暖费2.7万元、差旅费4万元、维护费12万元、租赁费3万元、培训费5万元、公务接待费2万元、劳务费25.2万元、福利费0.5万元、其他商品服务支出2.2万元。
(四)其他专项支出预算情况说明
其他专项支出预算为35.8万元,主要项目是:
1、网上审批二期尾款10.8万。
2、系统维护及专用材料购置费25万。
四、金水区行政审批服务中心2016年部门预算表(详见附表)