一、金水区凤凰台街道办事处概况

(一)机构设置：目前共设置33个科室，分别为办公室、党建办、绩效督查办公室、社区管理科、财政所、信访办、综治办、社保科、楼宇办、经济科、安监办、协税办、计生办、城管科、城建科、武装部、城改办、执法中队、司法所、收费中心、行政审批大厅、农村财务大厅、凤凰城社区、建业社区、省检察院社区、茂祥社区、英协社区、南航社区、伟业栖岸社区、凤凰苑工作组、张庄工作组、王庄工作组、凤凰台工作组。主要职能包括：（1）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。（2）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。（3）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。（4）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。（5）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。（6）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。（7）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。（8）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。（9）承办区政府交办的其他事项。

（二）、人员构成情况：单位人员共有编制170人，其中行政编制12人，事业编制158人，在职职工168人，离退休5人。

二、收入预算说明

2016年度预算总收入2619.1万元，其中：财政拨款收入2619.1万元。

三、支出预算说明

2016年度支出预算合计为2619.1万元。按用途划分如下：

（一）：工资福利支出预算说明

工资福利支出预算1444.2万元。其中：工资预算1235万元，社会保障缴费预算209.2万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算211万元。其中：退休费预算22.9万元，住房公积金预算98.5万元，其他对个人和家庭的补助预算89.6万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算943.2万元。

（四）其他专项支出预算情况说明

其他专项支出预算20.7万元，主要项目是办公设备购置费20.7万元。

四、三公经费支出预算说明

凤凰台办事处2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为43.5万元，2015年支出决算为42.6万元，增长2.1%，主要原因是车改更改会计科目所致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0 个，全年因公出国（境）累计0人次。

预算数比 2015 年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务用车购置及运行费25.9万元，较2015年决算数22.73万元增加13.9%，其中，公务用车运行维护费25.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2015年12月31日，公务用车保有7辆。

预算数大于2015决算数的主要原因：车改更改会计科目。

（三）公务接待费17.6万元，较2015年决算数18.02万元减少2.4%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出及加班误餐。

预算数小于2015决算数的主要原因：控制招待标准，压缩招待次数。