金水区委办公室2016年度部门预算

一、单位概况 

（一）部门机构设置、职能

 区委办公室2016年度部门预算共包含1个预算单位，属行政单位。

部门职能主要包括：

1、负责区委和区委办公室文件、区委向市委的报告、区委领导讲话等文稿的起草、修改和引发工作；负责区委和区委办公室文书处理、档案管理等工作。

2、负责指导全区调查研究工作，为区委决策提供科学依据。

3、围绕中央、省委、市委和区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。

4、负责中央、省委、市委和区委重大工作贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和区委领导有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

5、做好区委各种会务、公务接待工作和重大活动的组织安排。

6、负责区委与人大、政府、政协、人武部及本系统上级机关的工作协调与联系；协助区委领导协调处理有关工作。

7、组织撰写区委重大活动的历史大事记。

8、房子住全区党政密码通信及密电密件、上级党委文件等重要资料的收发传递和管理工作。

9、负责区委的保密工作，依法行使保密行政管理职能。

10、负责区委印信、档案；负责本部门离退休干部的管理服务；接待转办群众的来信来访；部分后勤保障的管理。

11、负责管理区委机要局、区委督查室、区委保密委员会办公室（区国家保密局）；领导区档案局、区信访局。

（二）人员构成情况

 单位人员共有编制 68个，其中行政编制18人、 机关工勤编制13人、事业编制37人；在职职工63人，离退休11人。

二、收入预算说明

2016年度预算总收入888.4万元，其中：财政拨款收入888.4万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算888.4万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算478.7万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算40.2万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算309.5万元。

（四）其他专项支出预算情况说明

其他专项支出预算为60万元，主要项目是：办公设备购置60万元。

（五）2016年“三公”经费预算情况   

2016年度专项经费300万元，同2015年度相比，基本无变化。其中“三公”经费预算数为65万元。同2015年度相比减少3万元，下降4.4%。其中因公出国（境）费用12万元，同2015年度相比增加2万元，上升20%，主要变化原因：因工作需要，结合2015年决算，进行调整。公务接待费35万元，同2015年度相比减少5万元，下降12.5%，主要变化原因：按照规定，结合2015年决算，进行调整。

四、金水区区委办公室2016年部门预算表（详见附表）