金水区城市改造办公室2016年度部门预算
一、 金水区城市改造办公室概况
(一) 部门机构设置、职能
我办成立于2010年11月,全供事业单位,属正科级单位,主要职责是为城乡一体化建设提供政策、技术服务。为镇、办城中村改造、旧城改造、合村并城进行政策宣传、组织协调的管理实施。内设科室分别为综合科、规划科、财务人事科、政策宣传科、项目科。
(二) 人员构成情况
单位人员共有编制93个,其中行政编制0人、事业编制93人;在职职工76人,离退休17人。
二、 收入预算说明
2016年度预算总收入740.9万元,其中:财政拨款收入740.9万元。
三、 支出预算说明
2016年支出预算740.9万元。按用途划分如下:
(一) 工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算555.5万元。其中:工资支出预算435.1万元,社会保障缴费支出预算120.4万元。
(二) 对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算46.1万元。其中:住房公积金支出预算46.1万元。
(三) 商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算125.7万元。其中:办公费31.7万元、印刷费7.5万元、咨询费5万元、邮电费3万元、取暖费12.1万元、差旅费7.5万元、维修费7万元、租赁费6万元、会议费18万元、培训费3万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、委托业务费13万元、福利费2.3万元、其他商品和服务支出6.6万元。
(四) 其他各项支出预算情况说明
其他各项支出预算为13.6万元,主要用办公设备的购置。
四、金水区城市改造办公室2016年部门预算表(详见附表)