• 005279186/2016-00109
  • 金水区财政局
  • 综合,预算,部门预算
  • 2016-04-05
  • 2016-04-05
金水区城改办2016年部门预算

金水区城市改造办公室2016年度部门预算

 

一、 金水区城市改造办公室概况

(一) 部门机构设置、职能

我办成立于2010年11月,全供事业单位,属正科级单位,主要职责是为城乡一体化建设提供政策、技术服务。为镇、办城中村改造、旧城改造、合村并城进行政策宣传、组织协调的管理实施。内设科室分别为综合科、规划科、财务人事科、政策宣传科、项目科。

(二) 人员构成情况

单位人员共有编制93个,其中行政编制0人、事业编制93人;在职职工76人,离退休17人。

二、 收入预算说明

2016年度预算总收入740.9万元,其中:财政拨款收入740.9万元。

三、 支出预算说明

2016年支出预算740.9万元。按用途划分如下:

(一) 工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算555.5万元。其中:工资支出预算435.1万元,社会保障缴费支出预算120.4万元。

(二) 对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算46.1万元。其中:住房公积金支出预算46.1万元。

(三) 商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算125.7万元。其中:办公费31.7万元、印刷费7.5万元、咨询费5万元、邮电费3万元、取暖费12.1万元、差旅费7.5万元、维修费7万元、租赁费6万元、会议费18万元、培训费3万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、委托业务费13万元、福利费2.3万元、其他商品和服务支出6.6万元。

(四) 其他各项支出预算情况说明

其他各项支出预算为13.6万元,主要用办公设备的购置。

四、金水区城市改造办公室2016年部门预算表(详见附表)


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