金水区老干部局2016年度部门预算

一、金水区老干部局概况 

（一）部门机构设置、职能

金水区委老干部局是负责全区老干部工作的职能部门。金水区委老干部局内设办公室，下设金水区关心下一代工作委员会办公室，金水区老干部活动中心和金水区老干部大学四个职能科室（中心）。金水区关心下一代工作委员会办公室、金水区老干部活动中心财务不独立，与老干部局共用一套账务。

金水区委老干部的工作职能是： 一、贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟定全区老干部工作的有关政策和规定，指导区直有关部门贯彻落实。二、检查督促落实老干部的政治、生活待遇；做好老干部的安置工作；承办市管离退休干部增加离退休费的审核、审批工作。三、抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。四、负责全区离退休干部发挥作用的协调指导工作。五、参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。六、负责编制各个时期的离退休干部名单，做好全区离退休干部及市管退休干部的统计工作；七、做好外地老干部及老干部工作部门来我区参观考察的接待和我区老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。八、协同有关部门做好离休干部和我区市管离退休老干部逝世后的有关丧事处理工作。九、指导全区老干部工作，并向区委和上级主管部门报告、通报情况。十、管理区老干部活动中心、区老干部大学。十一、做好老干部的来信来访工作。十二、做好异地离退休干部安置服务工作。十三、承办区委和区委组织部、上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制 12个，其中行政编制3 人、 事业编制9 人；在职职工 12 人，离退休 7 人。

二、收入预算说明

2016年度预算总收入 215万元，其中：财政拨款收入215 万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算 215万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算 100 万元。包括在职职工全年工资73万元，养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险22万元，考核奖5万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算8 万元。主要是在职人员住房公积金8万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算 107万元。包括行政、事业公用经费8万元，职工取暖费2万元，及老干部工作常年性专项支出97万元。

（四）其他专项支出预算情况说明

其他专项支出预算为 0 万元。

四、三公经费预算说明

2016年三公经费预算数为3.0万元，2015年三公经费预算数为  7万元，支出决算为2.44万元，2016年三公经费预算数比2015年预算数减少4万元，下降57.14 %，比2015年决算数减少0.56万元，下降 22.95%。主要原因：单位牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制三公经费支出。具体预算情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费2万元。

（三）公务接待费1万元，主要用于2016年做好外地老干部及老干部工作部门来我区参观考察的接待支出。

五、金水区老干部局2016年部门预算表（详见附表）