一、金水区广播电视中心单位概况 

   （一）部门机构设置、职能

    主要职责：负责按时完成公益数字电影放映工作；做好文化旅游局影像资料的拍摄、制作、保存、管理工作。

   （二）人员构成情况

    单位人员共有编制10个，其中行政编制0人、 事业编制10人；在职职工10人，离退休3人。

二、收入预算说明

    2016年度预算总收入119.5万元，其中：财政拨款收入119.5万元。

三、支出预算说明

    2016年支出预算119.5万元。按用途划分如下：

  （一）工资福利支出预算情况说明

   工资福利支出预算72.4万元。

  （二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

   对个人和家庭的补助支出预算6.0万元。

  （三）商品和服务支出预算情况说明

   商品和服务支出预算8.6万元。

  （四）其他专项支出预算情况说明

   其他专项支出预算为32.5万元，主要项目是：

   1、23部专题片制作经费32.5万元

四、“三公”经费支出预算情况说明

    金水区广播电视中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，同2015年度预算数持平。

   （一）因公出国（境）费预算为0万元，同2015年度预算数持平。

   （二）公务用车购置及运行费预算为0万元，同2015年度预算数持平。

   （三）公务接待费预算为0万元，同2015年度预算数持平。

五、金水区文化旅游局单位2016年部门预算表（详见附表）