一、金水区图书馆单位概况
(一)部门机构设置、职能
机构设置:设有办公室、电子阅览室、少儿阅览室、成人阅览室、报刊阅览室、中心书库、少儿书库、盲文书库、工具书库、过刊书库、社区分馆
主要职责:负责开展各类文献外借、内阅、检索、视听服务;实行业务和管理工作现代化、网络化、数字化,开展文献信息内外交流,实行文献资源共享;开展多样化的读者活动;传播科学文化知识,提高广大群众的科学文化水平。
(二)人员构成情况
单位人员共有编制13个,其中行政编制0人、 事业编制13人;在职职工13人,离退休0人。
二、收入预算说明
2016年度预算总收入181.8万元,其中:财政拨款收入181.8万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算181.8万元。按用途划分如下:
(一)工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算89.3万元。
(二)对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算7.4万元。
(三)商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算11.1万元。
(四)其他专项支出预算情况说明
其他专项支出预算为74.0万元,主要项目是:
1、馆藏购置经费20.0万元
2、自助借还设备维护费用16.0万元
3、社会教育活动经费8.0万元
4、公共电子阅览室宽带费5.0万元
5、开展全区古籍普查、保护工作经费5.0万元
6、文化信息共享工程金水支中心费用10.0万元
7、公共图书馆免费开放费用10.0万元
四、“三公”经费支出预算情况说明
金水区图书馆2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.1万元,公务用车运行维护费0.2万元,公务用车购置0万元。同2015年度预算数持平。
(一)因公出国(境)费预算为0万元,同2015年度预算数持平。
(二)公务用车购置及运行费预算为0.2万元,同2015年度预算数持平。2016年度无购置公务用车预算,列入公务用车运行维护费预算的公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费预算金额0.2万元。
(三)公务接待费预算为0.1万元,同2015年度预算数持平。
五、金水区图书馆单位2016年部门预算表(详见附表)