一、金水区图书馆单位概况 

   （一）部门机构设置、职能

    机构设置：设有办公室、电子阅览室、少儿阅览室、成人阅览室、报刊阅览室、中心书库、少儿书库、盲文书库、工具书库、过刊书库、社区分馆

    主要职责：负责开展各类文献外借、内阅、检索、视听服务；实行业务和管理工作现代化、网络化、数字化，开展文献信息内外交流，实行文献资源共享；开展多样化的读者活动；传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

   （二）人员构成情况

    单位人员共有编制13个，其中行政编制0人、 事业编制13人；在职职工13人，离退休0人。

二、收入预算说明

    2016年度预算总收入181.8万元，其中：财政拨款收入181.8万元。

三、支出预算说明

    2016年支出预算181.8万元。按用途划分如下：

   （一）工资福利支出预算情况说明

    工资福利支出预算89.3万元。

   （二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

    对个人和家庭的补助支出预算7.4万元。

   （三）商品和服务支出预算情况说明

    商品和服务支出预算11.1万元。

   （四）其他专项支出预算情况说明

    其他专项支出预算为74.0万元，主要项目是：

    1、馆藏购置经费20.0万元

    2、自助借还设备维护费用16.0万元

    3、社会教育活动经费8.0万元

    4、公共电子阅览室宽带费5.0万元

    5、开展全区古籍普查、保护工作经费5.0万元

    6、文化信息共享工程金水支中心费用10.0万元

    7、公共图书馆免费开放费用10.0万元

四、“三公”经费支出预算情况说明

    金水区图书馆2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，其中因公出国(境)费用0万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费0.2万元，公务用车购置0万元。同2015年度预算数持平。

   （一）因公出国（境）费预算为0万元，同2015年度预算数持平。

   （二）公务用车购置及运行费预算为0.2万元，同2015年度预算数持平。2016年度无购置公务用车预算，列入公务用车运行维护费预算的公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费预算金额0.2万元。

   （三）公务接待费预算为0.1万元，同2015年度预算数持平。

五、金水区图书馆单位2016年部门预算表（详见附表）