一、金水区文化馆单位概况

  （一）部门机构设置、职能

   机构设置：设有办公室、非遗办、文艺部、录音棚、展厅、书画室、器乐室

   主要职责：负责繁荣文化事业，组织群众文化活动，组织文艺演出；美术摄影作品展览；器乐、声乐、舞蹈培训，文艺创作培训；“非物质文化遗产”保护工作。

  （二）人员构成情况

   单位人员共有编制21个，其中行政编制0人、 事业编制21人；在职职工21人，离退休3人。

二、收入预算说明

   2016年度预算总收入205.7万元，其中：财政拨款收入205.7万元。

三、支出预算说明

   2016年支出预算205.7万元。按用途划分如下：

  （一）工资福利支出预算情况说明

   工资福利支出预算145.8万元。

  （二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

   对个人和家庭的补助支出预算12.2万元。

  （三）商品和服务支出预算情况说明

   商品和服务支出预算17.7万元。

  （四）其他专项支出预算情况说明

   其他专项支出预算为30.0万元，主要项目是：

   1、文化馆免费开放补助资金10.0万元

   2、非物质文化遗产保护工作经费10.0万元

   3、“送文化进基层”文化演出活动经费10.0万元

四、“三公”经费支出预算情况说明

   金水区文化馆2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，同2015年度预算数持平。

  （一）因公出国（境）费预算为0万元，同2015年度预算数持平。

  （二）公务用车购置及运行费预算为0万元，同2015年度预算数持平。

  （三）公务接待费预算为0万元，同2015年度预算数持平。

五、金水区文化馆单位2016年部门预算表（详见附表）