一、金水区楼宇办概况 

（一）部门机构设置、职能

金水区楼宇办为全供事业单位，无下属机构，主要职能有：1、研究部署年度及阶段性全区楼宇经济发展目标和任务。2、对全区楼宇经济发展情况进行收集、整理、统计、分析，及时发现重要项目信息和重大问题，提出针对性意见和具体措施。3、协调全区楼宇经济招商引资和对外宣传工作，统筹组织重大楼宇招商和宣传推介活动。4、为发展楼宇经济提供组织、协调、引导和综合服务，优化楼宇经济发展环境，协调解决楼宇企业在生产经营中遇到的困难和问题。5、督促各单位层层落实责任制，对有关职能部门、街道办事处楼宇经济建设工作进行业务指导，并对工作成效进行考核。6、处理区楼宇经济建设工作领导小组的日常工作，完成区委、区政府和区楼宇经济建设工作领导小组交办的其他工作。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制10个，其中行政编制0人、事业编制10人；在职职工8人，离退休0人。

 二、收入预算说明

2016年度预算总收入129.2万元，全部为财政拨款收入。

 三、支出预算说明

2016年支出预算129.2万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算51.4万元，其中：工资预算40.9万元，社会保障费10.5万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算4.2万元。其中：住房公积金支出4.2万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算73.6万元，其中：公用经费6.8万元，取暖费1.1万元，福利费0.2万元，常年性专款支出65.5万元。

（四）专项经费预算说明

商品和服务支出中专项经费支出65.5万元。主要项目是：宣传培训印刷费15万元，房租物业专项25.5万元，网络维护及升级改造费15万元，楼宇经济招商经费10万元。

（五）“三公”经费预算说明

因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.6万元，公务用车费0万元，和上年度预算数一致。

四、金水区楼宇办2016年部门预算表（详见附表）