金水区教育体育局及所属学校2016年度预算汇总说明

一、金水区教育概况 

（一）部门机构设置、职能

郑州市金水区位于市区东北部，是河南省委、省政府所在地的，辖区绿树成荫、繁花似锦，省直机关、高等院校星罗棋布，是郑州市的行政区、文化区。金水区教育体育局，是郑州市金水区人民政府管理教育体育工作的职能部门。综合管理全区基础教育、幼儿教育、特殊教育等工作；指导全区教育工作。目前，局属现有中小学58所，其中小学46所、初中5所、九年一贯制学校2所，公办幼儿园4所、特殊教育学校1所。近年来，在各级政府和教育行政部门的领导下，全面贯彻党的教育方针，以办人民满意和发展需要的教育为宗旨，不断加大财政投入，深化教育改革，大力实施课程改革，全面实施素质教育，积极推进义务教育均衡发展，促进教育公平，取得了显著的成效，先后被评为全国群众体育先进单位、省“普九”先进区、省教育质量年活动先进单位、省师训工作先进单位、省“两基”工作先进集体、省教科研工作先进集体、市思想政治工作先进单位、市职业道德建设十优单位。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制3654人，其中行政编制7人、 事业编制3647人；在职职工4161人，其中行政人员7人，事业人员4154人，离退休1567人。

 二、部门收支预算说明

2016年度预算总收入45609.30万元，其中：财政拨款收入43045.80万元，纳入国库的行政事业性收费1357.50万元，国有资源（资产）有偿使用收入等1200万元，其他收入6万元。

2016年总支出预算45609.30万元。按功能科目其中：一般公共服务支出154.10万元，教育支出38264.10万元，文化体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出3653.80万元，医疗卫生与计划生育支出1756.70万元，住房保障支出1760.60万元；按经济科目其中工资福利支出预算34113.80万元，对个人和家庭的补助支出预算3064.60万元，商品和服务支出预算7842.20万元，其他专项支出588.70。

三、财政拨款收支预算说明

2016年度财政拨款收入43045.80万元。2016年财政拨款支出预算43045.80万元。按功能科目其中：一般公共服务支出154.10万元，教育支出35700.60万元，文化体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出3653.80万元，医疗卫生与计划生育支出1756.70万元，住房保障支出1760.60万元；按经济科目其中工资福利支出预算34113.80万元，对个人和家庭的补助支出预算3064.60万元，商品和服务支出预算5840.40万元，其他专项支出27万元。

四、三公经费预算说明

2016年金水区教育体育局三公经费预算数为12.60万元，其中因公出国（境）费用7万元，公务接待费0.7万元，公务用车运行维护费4.9万元。比2015年预算数减少0.9万元，主要是公务接待费预算减少0.8万元，公务用车运行维护费减少0.1万元。

五、2016年金水区教育体育局汇总部门预算表（详见附表）