一、金水区人社局概况 

   （一）部门机构设置、职能

   （1）主要职责：区人力资源和社会保障局为区政府直属职能部门一级核算单位，主要负责宣传贯彻人事制度改革的政策、法规；拟定全区人事制度改革的规划、方案，组织、协调、指导全区人事制度改革；事业单位人员计划；管理机关、事业单位工资审批；公务员审批与考核；专业技术人员和企事业单位管理人员的培训教育；综合管理政府行政奖励、表彰工作，协调各部门的全区性表彰活动；劳动人事仲裁、劳动监察、人才交流、职业介绍、辖区职工工伤认定、区退休人员管理、机关社保等工作。

   （2）机构设置：内设局办公室、法制科、人力资源科、工资福利科、就业促进科、社会保障科，有人才交流中心、劳动监察大队、劳动争议仲裁院、劳动保障中心、自主择业办公室、机关社保科等。

   （二）人员构成情况

单位人员共有编制 205个，其中行政编制 10人、 事业编制 195人；在职职工 194人，离退休 17人。

    二、收入预算说明

2016年度预算总收入3155万元，其中：财政拨款收入3155万元，其他收入等0万元。

    三、支出预算说明

2016年支出预算3155万元。按用途划分如下：

   （一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算1353.5万元。

   （二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算112.2万元。

   （三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算197.4万元。

   （四）其他专项支出预算情况说明

其他专项支出预算为1491.9万元，主要项目是：高校毕业生服务社区人员经费44.6万元；区科级及以下退休人员公用和活动经费110.2万元；行政表彰奖励基金280万元；大学生创业工作经费1000万元；劳动保障联络员补助12.6万元；劳动监察协管员经费43.5万元；专业技术任职资格评审费及证书工本费1万元。

    四、三公经费说明

    三公经费增减变化情况：自中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施以来，三公经费比往年对比都有不同程度的减少。具体如下：

   （1）公务车辆情况：因公车改制，我单位现保留执法执勤用车3辆，都是劳动监察大队的执法用车，严格按照区有关规定执行运行及维护费用，预计2016年车辆运行及维护费用12.6万元，与上年预算比较不变，主要原因：不变。

   （2）因公出国（境）情况：2016年预计因公出国（境）费用为0，与上年预算比较不变，主要原因：不变。

   （3）公务接待情况：2016年严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，公务接待费用缩减至6万元，与上年预算比较减少14%,主要原因：厉行节约。

     五、金水区人社局2016年部门预算表（详见附表）