2016年度郑州市金水区爱卫办部门预算情况说明

    一、 金水区爱卫办概况

（一）部门机构设置、职能

郑州市金水区爱卫办主要职责：

1.在市爱卫办和区委、区政府的领导下，认真宣传、贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策，规划部署、协调、督导、检查、考核本行政区域内的爱国卫生工作。

2.根据上级爱卫会工作要求，结合金水区爱卫会工作的实际情况，制定全区爱国卫生工作中的长期规划和年度计划，并负责具体组织实施。

3.负责组织、制定、实施全区爱国卫生组织管理工作。

4.负责全区病媒生物防制工作。

5.负责社区和单位健康教育的宣传、检查工作。

6.负责督导、检查、考核全区农村改水、改厕工作。

7.负责督导、检查、考核全区单位居民区的卫生工作。

8.负责全区省、市先进单位、无烟单位创建工作。

9.负责督导、检查、考核农村环境卫生整治工作。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制 45个，其中行政编制 0人、 事业编制 45人；在职职工 42 人，离退休  5人。

    二、收入预算说明

2016年度预算总收入 550.9  万元，其中：财政拨款收入 

550.9万元。

    三、支出预算说明

2016年支出预算  550.9   万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算 316.1  万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算 26.0万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算 44.0万元。

（四）其他专项支出预算情况说明

其他专项支出预算为 164.8 万元，主要项目是：

1.爱国卫生月活动经费10.0万元

2.世界无烟日大型宣传活动及日常控烟经费10.0万元  

3.网络投诉差评工作经费10.0万元

4.健康教育、病媒防治工作经费 29.1万元

5.公共环境病媒生物防制市场化服务经费105.7万元

    四、三公经费预算情况说明

金水区爱卫办2016年三公经费全年预算支出为8万元，其中因公出国(境)费用0万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。同2015年度预算数相比，因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费无变化。

   五、金水区爱卫办2016年部门预算表（详见附表）