金水区电子政务中心2016年度部门预算

一、金水区电子政务中心单位概况：

（一）部门机构设置、职能

金水区电子政务中心属金水区人民政府办公室二级机构，全供事业单位。下设五个科室：网络一科，网络二科，网络三科，ZZIC一科，ZZIC二科。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制16人，其中事业编制16人；在职职工15人，无离退休人员。

二、收入预算情况

2016年度预算总收入376万元，其中：财政拨款收入376万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算376万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算140.5万元,其中应发工资84.1万元，社会保障缴费46.8万元，考核奖5.3万元，信访津贴及取暖费4.3万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算9.5万元，其中住房公积金9.5万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算10万元，其中办公费10万元。

（四）其他专项支出预算情况说明

其他专项支出预算216万元，其中邮电费13.9万元，维修（护）费73.6万元，租赁费128.5万元，主要项目是：金水区网络系统、计算机维护费，网络设备维护服务外包费，国际互联网年租费，楼外各局委办公网络线路租用费以及各街道办事处网络租用费。

（五）“三公经费”支出预算情况说明

金水区电子政务中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行和维护费，2016年预算支出和2015年决算支出均为0元。

四、金水区电子政务中心2016年部门预算表（详见附表）