为了做好2016年财政预算编制工作，我办按照金水区财政局要求，根据《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，进一步优化支出结构，严格厉行节约，大力压缩“三公”支出，从严从紧编制预算，结合我办事处2015年实际支出情况及2016年各项工作安排，我办2016年财政预算2108万元。现将有关预算编制情况说明如下：

我办现有在职职工89人，离退休人员24人，临时人员42人，享受遗属补助人员4人。

一、基本支出说明

我办基本支出是按照实有在职人数，并结合我办事处实际工作需要编制的，2016年预计基本支出2108万元。

1、人员支出795.5万元。其中工资及津贴521.4万元，交通补助99万元，以2015年10月在职职工工资为基数编制；社会保障金39万元，医保金20.6万元，公积金50万元，离退休人员工资62万元，遗属补助3.5万元，以上四项是根据2015年10月单位实际负担计算的。

2、公用支出494.5万元。

公用支出是维持办事处正常运转的各项支出，根据2015年实际支出及2016年工作安排，预计公用支出429.5万元，包括办公费84万元、印刷费38万元、会议费7万元、公务接待费14万元、培训费38万元、水费18万元、电费38万元、邮电费12万元、物业管理费16.5万元、差旅费21万元、维修费41万元、公务用车运行维护费12.5万元、租赁费1万元、劳务费65万元、办公设备购置65万元、工会经费14.2万元是按照工资总额的2%提取，并结合2015年工会实际支出计算的；福利费9.3万元是按基本工资的2.5%计提的。

二、专项支出说明

专项支出818万元，主要包括有以下方面：

1、城乡社区环境卫生180万元。

为进一步加强城乡环境卫生综合整治，改善村容村貌，结合2015年实际支出测算预计全年共需180万元。

2、新农合费用预计45万元。

根据2015年实际支出，并考虑到新增参合人员，预计本级需负担新农合资金45万元。  

3、基本建设支出260万元。

根据2015年实际支出并结合2016年各项工作安排，预算其他城乡公共设施建设150万元，主要用于城乡社区基础设施建设；生态保护8万元，主要用于湿地及水源地保护；农田水利建设需要60万元；乡村公路养护需要50万元；

4、大气污染整治120万元。

5、生态保护8万元。

6、其它专项支出205万元。

包括其中防汛20万元、抗旱15万元，对村民委员会和村党支部的补助170万元；

金水区兴达路街道办事处

2015年11月12日