金水区国土资源局
2016年度部门预算
金水区国土资源局预算说明
(一)部门机构设置、职能
郑州市金水区国土局为正科级行政单位,是区政府综合管理土地工作的职能部门。内设6个职能科室,1综合办公室;2法制科;3规划耕保科;4用地管理科;5地籍测绘管理科;6信息中心.主要职责:贯彻执行国家和省、市有关土地管理的方针、政策和法律法规,负责制定全区土地、矿产资源管理的具体实施意见和办法,并组织实施和监督检查,监督检查全区国土资源行政执法和土地规划的执行情况;依法保护土地;组织全区土地资源调查、土地统计和动态监测等职能。
(二)人员构成情况
单位人员共有编制 127个,其中行政编制 5人、 事业编制 122人;在职职工 119人,离退休 19 人。
二、收入预算说明
表二中2016年度预算总收入 1172.9 万元,其中:财政拨款收入1172.9 万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算 1172.9 万元。
按用途划分如下:
(一)工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算 883.9 万元。
(二)对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算 72万元。
(三)商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算 106.5万元。
其中三公经费中:
因公出国(境)费用为1万元,与上年无变化;
公务接待费用为15万元,比上年增加100%‘因增加不动产登记、土地违法执法等工作量,相应费用支出增加。
公务用车费用为13万元,比上年减少13% ,严格车辆管理,提倡绿色出行。
(四)其他专项支出预算情况说明
其他专项支出预算为 110.5 万元,主要项目是:
1、基本农田划定及标志牌制作17.5万元
2、省厅印制土地证制作费10万元
3、国土资源执法监察办案费10万元
4、6.25土地日宣传工作经费10万元
5、不动产登记工作经费20万元
6、国土资源执法监管网络平台43万元
四、金水区国土局2016年部门预算表(详见附表)