金水区计划生育服务站2016年预算说明

根据金水区财政局《关于编制2016年部门预算的通知》，我单位依据《2016年金水区部门预算编制方案》要求，认真做好2016年金水区计划生育服务站预算编制 ，现将具体预算内容说明如下：

一、基本情况

（一）我单位计划生育服务站。为辖区已婚育龄妇女提供计划生育技术服务，生育指导与避孕咨询，婚前保健与医学检查。计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训，不为盈利为目的，是计划生育服务性质的的公益性事业单位，其中目前的工作内容包括计划生育服务、优生筛查、各乡镇、办事处计划生育服务人员培训等。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制37 个，其中行政编制 0人、 事业编制 37人；在职职工 20人，离退休1 人。

二、收入预算说明

2016年度预算总收入 247.9 万元，其中：财政拨款收入247.9 万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算  247.9  万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算 133.5万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算22.9万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算 12.5万元。

（四）其他专项支出预算情况说明

其他专项支出预算为 79万元。为降低出生缺陷发生，提高出生人口素质，更好地为辖区群众服务，我站开展优生优育及生殖保健检查及治疗工作。根据金水区常住人口及流动人口数量，2016年需购试剂、药品、一次性消耗品 72万元。大型设备维修（护）费7万。

（五）三公经费预算说明

2016年三公经费预算数为0.2万元，2015年三公经费预算数为0.2万元，同比上年支出减少0万元，下降0%。主要原因：树立履行节约意识，响应国家厉行节约的号召，从严控制三公经费支出。具体预算情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，

（二）公务用车购置及运行费 0万元，

（三）公务接待费0万元，主要用于2016年开展计划生育服务各项工作的支出。