金水区疾病预防控制中心2016年度部门预算说明

 一、金水区疾病预防控制中心概况

郑州市金水区疾病预防控制中心成立于2007年8月6日，位于郑州市农业路60号。事业单位，副科级规格，隶属金水区卫生局。其前身是郑州市金水区卫生防疫站。

（一）部门机构设置、职能

中心现有职工51人，共分9个职能科室，主要职责为：

1．完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2．负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3．开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4．承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5．指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6．负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7．开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）人员构成情况

单位人员共有事业编制59个，在职职工52人，离退休24人。

    二、收入预算说明

2016年度预算总收入911.4万元，其中：财政拨款收入911.4万元。

    三、支出预算说明

2016年支出预算911.4万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算407.8万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算27.9万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算45.1万元。

（四）其他专项支出预算情况说明

其他专项支出预算为430.6万元，主要项目是：麻疹防治、免疫规划疫苗接种、艾滋病人抗机会感染治疗、疟疾防治等项目支出。

四、三公经费增减变化情况

自中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施以来，三公经费比往年对比都有不同程度的减少。具体如下：

   （1）公务车辆情况：因公车改制，我单位现保留3辆公务用车，严格按照区有关规定执行运行及维护费用，预计2016年车辆运行及维护费用12万元。

   （2）因公出国（境）情况：2016年预计因公出国（境）费用为0。

   （3）公务接待情况：2016年严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，公务接待费用缩减至0.9万元，比上年减少0.1万。