一、金水区事管局概况 

（一）部门机构设置、职能

金水区直属机关事务管理局组建于1986年，是区级机关后勤事务管理的职能部门，正科级建制，内设办公室、财务科、文明科、物业科、安保科、综合科，主要履行机关国有资产、全区公共机构节能、机关文明创建、会议中心服务、机关绿化、安全保卫、消防监控、水电维修、基础建设等后勤保障管理工作。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制41 个，其中行政编制 0人、 事业编制 41人；在职职工  36人，离退休 23 人。

    二、收入预算说明

2016年度预算总收入  4498 万元，其中：财政拨款收入4498 万元，无其他收入。

    三、支出预算说明

2016年支出预算  4498  万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算  271.9 万元包括：

1、工资预算支出210.9万元。

2、社会保障缴费支出61万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算 23.6万元包括：

1、住房公积金22.2万元。

2、对个人和家庭补助1.4万。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算3889.5 万元，包括：取暖费5.8万元；福利费1.2万元；公用经费24.3万元；食堂补助394万元；工程学院食堂补助155.3万元；工程学院项目811万元；水电费654万元；合同项目702万元；其他工程项目1140万元；工会经费1.9万元。

（四）其他专项支出预算情况说明

其他专项支出预算为  313万元，主要项目是：

1、机关大院及工程学院维修合同185万。

2、机关大院、工程学院及以外办公区域零星服务支出128万。

（五）三公经费

三公经费比2015年减少5.3万元，减少了会议费及公务接待相关费用。

四、金水区事管局2016年部门预算表（详见附表）