金水区工商质监局2017年部门预算 

    一、金水区工商质监局概况

    （一）部门机构设置、职能

    金水区工商质监局为正科级行政单位，是主管金水区市场监督管理和行政执法的政府职能部门。内设9个科室：办公室、编制人事科、行政服务科、政策法规科、市场秩序监督管理科、质量综合管理科、消费者权益保护科、企业和个体私营经济监督管理科（企业信用信息监督管理科）、特种设备监督管理科；下设18个工商管理和质量技术监督所：文化路工商管理和质量技术监督所、南阳新村工商管理和质量技术监督所、经八路工商管理和质量技术监督所、大石桥工商管理和质量技术监督所、人民路工商管理和质量技术监督所、花园路工商管理和质量技术监督所、杜岭工商管理和质量技术监督所、南阳路工商管理和质量技术监督所、丰产路工商管理和质量技术监督所、北林路工商管理和质量技术监督所、未来路工商管理和质量技术监督所、东风路工商管理和质量技术监督所、兴达路工商管理和质量技术监督所、国基路工商管理和质量技术监督所、凤凰台工商管理和质量技术监督所、杨金路工商管理和质量技术监督所、丰庆路工商管理和质量技术监督所、科技园区工商管理和质量技术监督所；下属3个事业单位：郑州市金水区消费者协会、郑州市金水区个体私营经济协会、郑州市金水区工商管理和质量技术监督局后勤服务。

    主要职责：1.贯彻执行国家、省和市、区有关工商行政管理、质量技术监督工作的法律、法规和规章、政策，负责全区市场监督管理和行政执法的有关工作；2.负责各类市场主体的登记注册并监督管理，依法查处取缔无照经营；3.负责监督管理全区流通领域商品和服务质量，按分工查处假冒伪劣等违法行为，组织开展消费维权工作，保护经营者、消费者合法权益；4.依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为，负责规范直销行为与打击传销活动，负责商标管理工作，负责全区商业广告活动的监督管理工作，依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记工作，负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；5.负责全区市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作，承担企业年度报告信息公示和企业年度信用检查工作；6.负责监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为；7.负责产品质量安全监督工作，管理和指导标准化工作，负责计量监督管理工作，负责监督管理全区质量认证的相关实验室技术能力的认证认可工作，承担本行政区域内特种设备安全监督管理的职责。

    （二）人员机构情况

    单位人员共有编制252个，其中行政编制234人、事业编制18人；在职职工259人，离退休100人。

    二、收入预算说明

    2017年预算总收入4359.4万元，增长27.1%，主要原因是人员工资调整增资、社保缴费增加、工商质监合并各项经费增加。其中：财政拨款收入预算4359.4万元，其他收入预算为零。

    三、支出预算说明

    2017年预算支出4359.4万元。按用途划分如下：

    （一）工资福利支出预算情况说明

    工资福利支出预算2685.9万元，增长26.9%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加、工商质监合并人员增加。其中：工资预算2084.2万元，社会保障缴费预算601.7万元。

    （二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

     对个人和家庭补助支出预算235万元，减少55.2%，主要原因是退休人员工资改由社保发放。其中：住房公积金支出235万元。

    （三）商品和服务支出预算情况说明

    商品和服务支出预算1417万元，增长88%，主要是因为工商质监合并，人员增加，增加多项专项工作经费。其中：公用经费支出预算安排220.2万元、工会经费支出预算安排15.9万元、职工福利费支出预算安排33.2万元、取暖费支出预算安排4.2万元、常年性专款支出预算安排1143.5万元。

    常年性专款支出主要项目是：专项业务培训费20万元、临时人员工资396万元、办公用房维修费10万元、办公用房租赁费330万元、着装费7.5万元、各类市场主体登记和管理经费60万元、流通领域市场规范和管理经费5万元、企业档案服务外包专项经36万元、流通领域商品质量监管经2万元、企业信息公示专项经40万元、市场信用体系建设专项经费10万元、打击传销规范直销专项经15万元、日常办案经110万元、反垄断和反不正当竞争专项经5万元、12315受理维权及宣传经费2万元、精神文明建设专项经费5万元、质量技术监督及特种设备监管工作经费90万元。

    （四）其他专项支出预算说明

    其他专项支出21.5万元，减少40.3%，主要是因为厉行节约，缩减办公设备采购计划。主要项目是：办公设备购置经费15万元、电动执法车尾款6.5万元。

    四、“三公”经费预算说明

    2017年“三公”经费预算安排共计70万元，较上年增长7.7%，主要是因为工商质监合并，执法执勤车辆增加，公务用车运行维护费增加，具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费用

    2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平。

    （二）公务用车购置及运行维护费

    1．公务用车运行维护费预算70万元，较上年增加5万元，增长7.7%，主要是因为工商质监合并，执法执勤车辆增加。该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

    2．公务用车购置费预算0万元，暂时没有购车计划，与上年相比持平。

    （三）公务接待费

    2017年公务接待费预算0万元，与上年相比持平。

    五、政府采购预算情况说明

    2017年部门预算支出安排政府采购预算70万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购服务预算55万元。

    六、政府性基金预算支出情况

    本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

    七、名词解释

    1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

    2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

    3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

    八、金水区工商质监局2017年部门预算（详见附件）