一、金水区商务局概况

（一）部门机构设置、职能

金水区商务局成立于2005年8月，行政单位，规格正科级，隶属金水区政府，内设党政办公室、招商科、商贸科、对外经济科4个职能科室。主要职责是：（一）负责贯彻落实国家、省、市有关经济贸易工作的方针、政策。（二）负责全区内贸服务工作。（三）深化流通体制改革，整顿和规范我区的市场经济流通秩序。（四）负责全区招商引资和对外开放工作。（五）负责招商项目的跟踪协调服务。（六）负责全区特色街和现代服务业建设。（七）承办区政府交办的其他事项。

（二）人员机构情况

 单位人员共有编制45个，其中行政编制6人、 事业编制39人；在职职工39人，离退休3人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入703万元，其中：财政拨款收入预算703万元，其他收入预算为零。2017年收入预算较2016年预算增加了63%，主要原因为预算增加了2015年中心城区市场外迁奖补资金96万，用于奖励外迁的市场；2016年早餐示范店补贴资金40万，用于奖励早餐示范店。

三、支出预算说明

 2017年预算支出703万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算399.5万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算42.7万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算32.8万元。

（四）其他专项支出预算情况说明

其他专项支出预算为228万元，主要项目是：招商引资工作经费80万元（包括组织相关会议、活动，印制项目资料及办公等各项经费）；整顿规范市场经济秩序工作经费8万元；企业军转干部生活补贴专项经费4万元；2015年中心城区市场外迁奖补资金96万，用于奖励外迁的市场；2016年早餐示范店补贴资金40万，用于奖励早餐示范店。

    2017年支出预算较2016年预算增加了63%，主要原因为预算增加了2015年中心城区市场外迁奖补资金96万，用于奖励外迁的市场；2016年早餐示范店补贴资金40万，用于奖励早餐示范店。

四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计14万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为6万元，较去年减少50%，主要原因是严格缩减因公出国（境）的费用预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费为0，无增减。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算8万元，较去年减少20%，原因是严格控制公务接待的人次和次数，降低公务接待费用预算。

    五、政府采购安排情况

2017年无政府采购预算安排。

    六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指区政府当年拨付的资金；

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分；

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基础支出之外编制的年度项目支出计划。

    七、金水区商务局2017年预算表（详见附件）