金水区妇幼保健所

2017年部门预算

一、金水区妇幼保健所概况

（一）部门机构设置、职能

金水区妇幼保健所位于金水区农业路60号，占地749.38平方米。宗旨是为妇女、儿童身体健康提供保健服务。业务范围：妇女、儿童保健，妇女病普查，治疗与监护儿童疾病防治，高危孕产妇筛查，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训，妇幼保健科学研究，计生技术服务，妇幼保健咨询。单位内设四个科室：办公室、体检科（儿童保健、妇女保健）、检验科、信息科。

（二）人员机构情况

单位人员共有编制32个，其中行政编制 0人、事业编制32 人；在职职工20人，离退休 10人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入406.2万元，增长18%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算406.2万元，其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出406.2万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算234.3万元，增长43%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算181.7万元，社会保障缴费预算52.6万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算25.1万元，增长118%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：住房公积金支出21.8万元，取暖费3.3万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算16.6万元，降低10%，主要是因为公用经费适用定额降低。其中，机关运行经费支出预算安排12.6万元，较上年降低5%。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）专项经费预算说明

专项经费支出130.2万元，主要项目是：母婴保健专项经费15万元；免费婚检45.2万元；免费儿童保健、围产保健建卡、妇幼卫生监测经费20万元；妇幼保健信息系统应用、妇幼保健机构发展建设、培训等工作经费50万元；

     四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计4万元，主要是因为公务用车运行维护费增长，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平

2017年因公出国（境）费用预算XX万元，主要用于……  公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比上年增长（或下降）XX %，增加（或减少）的主要原因是……。

（二）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费预算 3万元，较上年增加2万元，主要是因为公务用车购置年代已久，维修费用增大，该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算1万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

七、金水区妇幼保健所2017年部门预算表（详见附件）