一、金水区人民政府办公室部门构成

（一）机构设置、职能

金水区人民政府办公室属行政单位，根据本单位的工作职责，内设6个职能科室：文电科、文秘科、信息调研科、政务值班室、综合科和后勤科。主要职能：协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议；负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文；研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，报区政府领导同志审批；协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的重要问题；督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况；负责督促协调办理区政府工作范围内的人大、政协的议案、建议和提案工作；负责区政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全区政府系统的文秘工作；负责全区政务信息的采编和分析；指导协调全区政府系统信息工作；负责区政府信息公开工作，指导监督全区政府信息公开工作；统筹、指导和协调政府信息资源共享管理工作；负责区政府电子政务建设的组织实施和督促检查；协助区政府领导做好应急管理方面工作；负责区政府政务值班、应急值守工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意信息，传达和督促落实区政府领导同志指示；协助做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责区志编纂工作，领导、部署街道志的编纂工作；负责综合协调全区外事侨务工作；负责综合协调全区政府法制工作；负责或参与全；办理区政府领导同志交办的其他事项。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制103人，其中行政编制36人，事业编制67人；在职职工78人，离退休14人。

二、收入预算情况

2017年度预算总收入1383.6万元，较2016年决算数增长35%，主要是工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：财政拨款收入1383.6万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1383.6万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算905.9万元，较2016年决算数增长6%，主要原因是是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：应发工资547.2万元，社会保障缴费206.4万元，考核奖41.8万元，信访津贴8.8万元，其他工资福利支出101.7万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算94万元，较2016年决算数增长24%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：取暖费13.4万元，住房公积金79.8万元，遗属补助0.8万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算383.7万元，与2016年预算基本持平。其中：办公费72.3万元，印刷费10万元，邮电费10万元， 差旅费10万元，因公出国（境）20万元，维修（护）费10万元，租赁费10万元，会议费10万元，培训费10万元，公务接待费20万元，专用材料费10万元，劳务费10万元，委托业务费10万元，工会经费11.4万元，公务用车运行维护费30万元，其他商品和服务支出130万元。

(四)“三公经费”支出预算情况说明

2017年，因公出国（境）费支出预算，主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，比2016年决算数稍有增加，是因为2017年计划因公出国（境）的地点不同，批次不同，费用也会不同；2017年公务接待费支出预算与2016年预算数基本持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待；2017年公务用车支出预算与2016年决算数略有增加，是因为2017年全区中心工作督查业务增加，公务车辆使用频繁，车辆老化维修费用增加，而使公务用车运行维护费用相应增加。

（五）、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

四、金水区人民政府办公室2017年部门预算表（详见附表）

五、 名词解释

一、财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。