金水区委政法委2017年部门预算

一、金水区政法委单位概况 

（一）部门机构设置、职能

金水区委政法委与区社会治安综合治理委员会办公室合署办公，负责管理区维稳办、区防范办、区巡防办、政法委督查室。     主要职能：

1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动；

2、对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；

3、检查政法部门执行纪律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；

4、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件；

5、组织、协调全区社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；

6、组织推动全区政法战线的调查研究工作；

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制47个，其中行政编制7人、 事业编制40人；在职职工44人,离退休人员10人。

二、收入预算说明

2017年预算总收入11437万元，增长319%，主要原因是：1、区委区政府特勤大队经费137.36万元（工资五险、绩效、人事代理、餐费），2、金水区视频监控中心监看人员经费683.98万元（工资五险、误餐补助、日常工作运转、管理费），3、金水区网格辅警人员经费4075.68万元（工资五险、网格补助、绩效工资、人事代理费），4、补发辅警人员2016年10月、11月工资等费用472万元，5、金水区“一格一警”辅警人员夏冬服装采购109.12万元，6、金水区“一格一警”辅警信息采集终端系统353.88万元，7、区委、区政府特勤队购买运兵车和指挥车相关费用62万元，8、区视频监控中心建设费用3458.76万元。其中：财政拨款收入预算11437万元，其他收入预算为零。

三、支出预算说明

2017年支出预算11437万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算5509.3万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算60.2万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算1982万元。

（四）其他专项支出预算情况说明

其他专项支出预算为3885.5万元。

四、三公经费预算说明

2017年三公经费预算数为76.5万元，2016年三公经费预算数为22.2万元， 2017年三公经费预算数比2016年预算数增加54.3万元，上升244%。主要原因：1、公务接待费大幅减少，2、公务用车运行及维护费与去年持平，增加了公务用车购置费用即区委区政府门前特勤大队购置运兵车和指挥车费用62万元。具体预算情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元；

（二）公务用车购置及运行费69万元，其中公务用车运行及维护费7万元，公务用车购置62万元；

（三）公务接待费7.5万元。

五、政府采购

1、视频监控建设一期工程预算：

视频监控建设合同分五年支付，按合同约定每年支付合同额的15%，安徽四创、河南金鹏、河南顺博、河南丹枫四个公司17年需支付4512307.95元。

光纤租赁中国联通（据实结算 约20%）4212684元。

河南永立电梯尾款10%，共34224.47元。

装修部分河南鼎冠，尾款20%为396161.28元。

监理费 50%，220000元。

合计：9375377.70元；

2、视频监控建设二期工程预算：

视频监控建设部分，分需付两次，第二次20%，第三次15%，共计需支付14181897.64元。

监理费：两次付到90%，共351000元。

合计：14532897.64元；

3、视频监控配套工程（公安局房屋整修、管线改造、办公设备购买等，区长已签字，正在评审中心评审）2443000元。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。