郑州市金水区图书馆2017年部门预算

一、金水区图书馆概况

（一）部门机构设置、职能

机构设置：设有办公室、电子阅览室、少儿阅览室、成人阅览室、报刊阅览室、中心书库、少儿书库、盲文书库、工具书库、过刊书库、社区分馆

主要职责：负责开展各类文献外借、内阅、检索、视听服务；实行业务和管理工作现代化、网络化、数字化，开展文献信息内外交流，实行文献资源共享；开展多样化的读者活动；传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。

（二）人员机构情况

单位人员共有编制13个，其中行政编制0人、 事业编制13人；在职职工13人，离退休0人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入215.9万元，增长18.8%，主要原因是人员调整增资、社保、医疗、住房公积金缴费增加；专项资金减少。其中：财政拨款收入预算215.9万元，其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出215.9万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算128.7万元，增长44.1%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算100.0万元，社会保障缴费预算28.7万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算11.6万元，增长56.8%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：住房公积金支出11.6万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算10.6万元，下降4.5%，主要是因为取暖费列入工资福利支出。其中，公用经费支出预算安排8.2万元，与上年持平。

公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他费用。

（四）专项经费预算说明

专项经费支出65.0万元，下降12.2%，主要是文化信息共享工程金水支中心费用减少5.0万元，开展全区古籍普查、保护工作经费减少4.0万元。主要项目是：公共图书馆免费开放经费10.0万元，馆藏购置经费20.0万元，公共电子阅览室宽带费5.0万元，文化信息共享工程金水支中心费用5.0万元，社会教育活动经费8.0万元，开展全区古籍普查、保护工作经费1.0万元，固定资产维护、馆藏加工及耗材费用16.0万元。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算安排共计0.2万元，较上年下降33.3%，主要是因为公务接待费下降，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费预算0.2万元，与上年持平，该项费用用于公务用车保险费支出。

2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算0万元，较上年减少0.1万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算15.0万元，其中：政府采购货物预算15.0万元。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、金水区图书馆2017年部门预算表（详见附件）