金水区政府投资评审中心2017年部门预算

一、部门机构设置、职能

金水区政府投资评审中心成立于2005年8月，全供事业单位，规格正科级，隶属于区政府，是由区长直接管理的政府投资专职监管机构。人员编制15人，实有14人，领导职数1正2副，实有领导干部1正2副，1名副科级协理员2名副科级干部，实有工作人员8人。内设办公室、评审业务一、二、三科和复核科,另外聘专业技术人员14人。

主要职责：负责全区财政性资金投资项目前期工作的评估和工程概算审查、参与项目的可行性研究、论证及初步设计的审批工作、参与项目投资计划下达前的项目投资评审工作；负责招标工程标底和非招标工程图预算审查、参与项目的招标工作；负责项目实施过程中拆迁费用、重大设计变更、工程签证的审查工作；参与预算定额和材料预算加个的测算、评估、评审，提出预算定额建议；负责办理区政府委托的其他建设投资评审业务。

二、收入预算说明

2017年预算总收入480万元，较上年增长17%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算480万元，其他收入预算为零。

三、支出预算说明

2017年预算支出480万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算146.3万元，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算17.2万元，增长53%，主要原因是公积金缴费基数调整增加、人员增加职工福利费、取暖费调整增加。其中：住房公积金支出13.2万元，取暖费2.1万元，职工福利费1.9万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

 商品和服务支出预算9.4万元，其中，事业运行经费支出预算安排9.4万元。

 事业运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）专项经费预算说明

 专项经费支出307.1万元，增长18%，主要是增加了河南省新定额业务培训费、新增加外聘工程师4名、新增2017年新增棚户区改造项目所需中介评审费等。其中：外聘技术人员工资139.1万；外聘工程师绩效考核28万；评审会议及设备购置10万；中介评审费90万；评审工作经费30万；评审业务培训5万；资料购置和印刷费5万元。

 四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计0.2万元，较上年下降33%，主要是因为公务接待费下降，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

 2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

 1、公务用车运行维护费预算 0万元；公务用车购置支出0万元。

（三）公务接待费

 2017年公务接待费预算0.2万元，与上年预算相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费支出。

 五、政府采购预算情况说明

 2017年部门预算支出为安排政府采购预算0万元。

 六、政府性基金预算支出情况

 本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

 七、金水区政府投资评审中心2017年部门预算表（详见附件）

名词解释：

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和共用费用两部分。