郑州市金水区城市改造办公室2017年部门预算

一、金水区城市改造办公室概况

（一）部门机构设置、职能

金水区城市改造办公室为正科级全供事业单位，领导职数1正3副。内设6个科室,分别为办公室、综合业务科、计划规划科、土地拆迁科、建设房管科和财务科`。我单位主要职责是为城乡一体化建设提供政策、技术服务，为镇、办城中村改造、旧城改造、合村并城进行政策宣传、组织协调的管理实施。

（二）人员机构情况

 单位人员共有编制93个，其中行政编制0人、 事业编制93人；在职职工75人，退休18人，病退1人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入14371.5万元，与上年相比大副度增长，主要原因是增加了棚户区改造项目经费和外出培训经费，其次是因为人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算14371.5万元，其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出14371.5万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算812.6万元，增长46%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算629.3万元，社会保障缴费预算183.3万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算86万元，增长60%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：住房公积金支出74.2万元，取暖费11.8万元。 

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算183.9万元，增长46%，主要是因为外出培训费用的增加、福利费增加。商品和服务支出主要是公用经费、外出培训经费、城中村、旧城、合村并城工作经费的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、咨询费、租赁费、劳务费、公务接待费、委托业务费、培训费以及其他费用。

（四）其他各项支出预算说明

其他各项经费支出13289万元，与上年相比大副度增长，主要原因是增加了棚户区改造经费支出。 其中：办公设备购置费10万元，棚户区改造专项经费13279万元。

     四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算安排共计3万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

（三）公务接待费

2017年安排公务接待费预算3万元，与上年相比持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、金水区发展改革和统计局2017年部门预算表（详见附件）

名词解释：

1.基本支出：指部门为保障其机构正常运行，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

2.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

3.棚户区改造专项经费：指金水区2017年棚户区项目(路砦、大铺、司家庄等九个棚户区改造项目)改造资金专项支出计划。