郑州市金水区残疾人联合会2017年部门预算

一、金水区残疾人联合会概况

（一）主要职责：

1、协助区政府研究、制定和实施全区残疾人事业的政策、规划和计划，对有关领域的工作进行管理和指导。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，为我区跨越式发展贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展我区残疾人康复、扶贫、就业、教育、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，指导镇办、社区残疾人工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

6、指导和管理各类残疾人社团组织。

7、广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际残疾人日”等以及适应本区特点的助残活动。

8、做好残疾人的信访工作，维护社会稳定。开展残疾人事业的对外交流。

9、承担区政府残疾人协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

10、承担区委、区政府和市残联交办的其他工作。

（二）人员机构情况

单位共有编制14个，均为事业编制；在职职工13人，离退休5人。共设5个职能科室：办公室、康复科、组联科、就业所、综合服务中心。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入720.8万元，增长32.89%，主要原因是残疾人家庭无障碍改造费用、培训费用、工作及活动经费、人员工资增加等。其中：财政拨款收入预算720.8万元，其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出720.8万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算139.8万元，增长50.81%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算107.4万元，社会保障缴费预算32.4万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算424.5万元，增长3.41%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：其他残疾人事业支出411.8万元，住房公积金支出12.7万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算42.5万元，增长100.47%，主要是因为增加了残疾人工作培训费用和残疾人工作及活动费用。其中，公用经费支出8.7万元，残疾人工作培训费用10万元，残疾人工作及活动经费20万元。

（四）其他专项经费预算说明

其他专项经费支出114万元，增长533.33%，主要是因为残疾人家庭无障碍改造费用增加。其中2016、2017年残疾人家庭无障碍改造统一实行政府采购，共安排预算资金102万元，康复站奖补资金12万元。

四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计3万元，较上年增加500%，主要是因为2016年市残联配发专用车辆一台，增加了公务用车运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平

（二）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费预算 2.5万元，该车辆为2016年市残联新配发车辆。

2、公务用车购置支出0万元。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算0.5万元，与上年相比持平。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算102万元，为残疾人家庭无障碍改造费用。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、金水区残联2017年部门预算表（详见附件）

八、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。