郑州金水科教园区管理委员会2017年部门预算

一、郑州金水科教园区管理委员会

（一）部门机构设置、职能

1、主要职能：根据郑州市经济和社会发展规划、城市建设总体规划，负责编制郑州金水科教园区经济社会发展规划、城市总体规划、控制性详细规划和产业发展规划、产业准入指导目录、项目准入标准及准入管理办法等，经批准后组织实施；负责园区内基础设施和公用设施的建设与管理，并对科教园区的土地及其他自然资源实施统一管理和优化配置；负责招商引资工作，制定有利于引进技术、资金和人才的奖励办法，实施进入企业的各项服务和管理工作；负责园区投融资平台和公共服务平台建设等工作。

 2、机构设置：郑州金水科教园区管理委员会是根据金编【2013】4号文通知，经区编委会批准成立，为金水区委、区政府派出机构。

3、部门决算单位构成

郑州金水科教园区管理委员会2017年度部门本级预算行政单位1家。   

（二）人员机构情况

单位人员共有编制56个，其中行政编制0人、 事业编制56人；在职职工60人，离退休31人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入8833.3万元，增长772.59%，主要原因是科教园区发展迅速，增加了市政养护及规划费，产业扶持专项经费。其中：财政拨款收入预算8833.3万元。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出8833.3万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算616.8万元，增长113.57%，主要原因是调入人员增加、人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算476.2万元，社会保障缴费预算140.6万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算53.3万元，增长131.74%，主要原因是调入人员增加、公积金缴费基数调整增加。其中：住房公积金支出53.3万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算662.2万元，减少5.47%。

商品和服务支出预算，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、咨询费、办公用房水电费、取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）其他专项经费预算说明

专项经费支出7501万元，主要是因为科教园区发展迅速，增加了市政养护及规划费，产业扶持专项经费。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算安排共计65万元，较上年下降27.77%，主要是因为因公出境差旅费下降，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算25万元，主要用于赴美国硅谷招商及印度班加罗尔进行招商活动。比上年减少58.3%，减少的主要原因是美国硅谷招商办事处及印度班加罗尔办事处已经设立，所需资金减少。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算 30万元，较上年增加10万元，增长50%，主要是因为科教园区入驻企业增多，乘车人员增加，通勤车老旧，维护成本增加。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算10万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

五、政府采购安排情况说明

2017年政府采购主要安排为市政道路养护项目。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

七、郑州金水科教园区管理委员会2017年部门预算（详见附件）