一、金水区生产力促进中心概况 

（一）机构主要职责

    金水区生产力促进中心是金水区科技局的二级机构，为财政全供事业单位。中心主要负责新产品、新技术的开发应用、示范和推广；技术咨询、人才培训、材料撰写和项目申报；提供科技、经济、人才、政策等方面的信息服务；组织企业与研究开发机构的交流与合作。  

（二）人员构成情况

本单位共有事业编制20个，实有在职人员20人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入231万元，增长51%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算231万元，其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出231万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算196.1万元，增长53%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算153.4万元，社会保障缴费预算42.7万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算17.6万元，增长69%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：住房公积金支出17.6万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算17.3万元，增长16%，主要是因为人员增加。其中，机关运行经费支出预算安排14.3万元，较上年增加18%，主要是因为人员增加，机关运行经费相应调整增加2.2万。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计0.5万元，较上年比较没有变化，主要包括：2017年公务接待费预算0.5万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

五、政府采购预算情况说明

本单位无政府采购预算，2017年政府采购预算支出0万元

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。        

（三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

八、金水区生产力促进中心2017年部门预算表（详见附件）