金水区城市管理局2017年部门预算

一、金水区城市管理局概况

（一）部门机构设置、职能

（一）部门职能、机构设置

1、部门职能

金水区城市管理局主要职责：(一)贯彻执行国家、省、市、有关城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施的法律、法规、规章和政策。(二)负责辖区城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施的行业管理；研究制定行业的管理制度；负责对城市管理工作的有关事宜进行综合协调。（三）负责编制我区城市市容、环境卫生、园林绿化、市政基础设施维护的发展战略、年度计划，并组织实施。（四）参与我区对城市环境卫生、园林绿化和市政设施建设、维修等工程的规划设计；负责上述工程年度计划的编制、上报和专项资金的管理。（五）参与辖区内环卫基础设施的建设、升级改造、更新维护工程项目的竣工验收；协助上级主管部门对市容环卫配套设施的使用状况进行监督检查，维护环卫基础设施的完好和功能的发挥（六）负责辖区道路的城市市容、环境卫生的管理工作；负责辖区中转站及公厕的管理工作；指导并协调各街道办事处的市容、环卫的管理工作。（七）负责辖区内建筑垃圾运输和城市养犬的审批、办证、管理工作；负责对辖区主、次干道实施机械化清扫（水冲）作业工作，提高辖区机械化清扫率。（八）负责辖区支路、背街小巷及其附属设施（包括行车道、人行道、路面、道板等）的维护管理。（九）负责辖区支路、背街小巷的临时占用的管理。（十）参与辖区内支路及其附属设施翻新、改造维护工程项目的竣工验收；协助上级市政管理部门对市政配套设施的使用状况进行监督检查，维护市政设施的完好和功能的发挥。（十一）负责辖区城市园林绿化的建设和管理。根据市规划、绿化部门下达的任务、负责建设、管理辖区内支路、背街小巷行道树、花坛、小游园和街头绿地。（十二）负责辖区内支路、背街小巷行道树、区政府投资建设的花坛、花带、小游园和街头绿地的更新、修剪、栽植、病虫防治、养护、保洁等工作。（十三）负责全区城市园林绿化依法审批的行政管理。对辖区内支路、背街小巷、居住区和庭院单位行道树、花坛、花带、小游园和街头绿地的临时占用、砍伐、拆除等的现场勘察、初审、收费工作，并按程序上报市绿化主管部门。（十四）负责辖区内省、市、区级“园林工单位”、“园林式居住区”的创建工作。（十五）负责动员群众建设、扩大辖区支路、背街小巷范围内绿化面积，提高辖区绿化覆盖率。（十六）指导督促各街道办事处的市政、园林绿化的管理工作。（十七）负责辖区的城市防汛工作。（十八）承办区政府和上级有关部门交办的其他事项和有关工作。

2、部门机构设置

金水区城市管理局内设有办公室、人事财务计划科、市容环卫科、市政绿化科（挂金水区城市绿化办公室牌子和金水区城市防汛办公室牌子）、服务保障科、应急协调处置中心（含立刻办）、养犬办。资金来源为财政拨款。

（二）人员机构情况

 单位人员行政编制5人、 事业38人、在职职工43人，离退休106人，遗属人员16人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入29420.2万元，减少21%，主要原因是市政项目工程项目批复数减少。其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出29420.2万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算498.6万元，增长43%，主要原因是人员工资、其他工资福利调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算381.6万元，社会保障缴费预算117万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算52万元，增长88%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算46.7万元，减少32%，主要是因为二级机构市容环境卫生管理队公用经费单独预算批复。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，主要包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、手续费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他日常办公费用。

（四）专项经费预算说明

专项经费支出28822.8万元，减少21%，主要是市政工程项目批复减少。

     四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计11万元，较上年下降8%，主要是因为公务接待费及公务用车运行维护费下降，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平

（二）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费预算9万元，下降5%，主要是因为规范公务用车的维修和加油等行为，最大限度的提高公务用车的使用效率，该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算2万元，下降17%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出，主要为上级部门调研误餐费。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算11367.8万元，其中：政府采购货物预算655万元，政府采购工程预算8900万元，政府采购服务预算1812.8万元。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

八、金水区城市管理局2017年部门预算（详见附件）