一、金水区交通运输局概况

    （一）部门机构设置、职能

    金水区交通运输局主要职能：

    1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责全区交通运输行业的行政执法工作。

    2.编制全区交通运输行业的中长期发展规划和年度计划并监督实施;编制全区交通基础设施和区域综合运输等专项规划;指导全区交通运输行业有关体制改革工作。

    3.承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织制定全区道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施;负责全区道路客运、货运及有关设施规划和管理工作;负责全区城乡道路运输管理工作;建立完善交通运输服务体系,引导交通运输行业优化结构、协调发展。

    4.负责提出全区农村公路投资规模；按规定权限审批农村公路工程建设施工许可等工作。

    5.负责管理养护工作，制定本辖区内农村公路管理养护实施细则，编制农村公路年度养护建议计划，监督和考核本区农村公路管理机构和本行政区域内镇级人民政府的农村公路管理工作，检查养护质量，对省、市、区养护补助资金、养护项目、养护质量、进度负总责。

    6.负责辖区内农村公路的路政管理和路产、路权保护工作。

    7.负责安全生产和应急管理工作。负责全区交通运输的综合协调工作,负责组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输;负责辖区内交通运输应急指挥;组织协调全区地方交通战备工作;负责国防动员的有关工作。

    8.负责全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。

    9.制定全区交通运输行业科技政策、技术标准和规范并监督实施;组织重大科技开发,负责新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的推广和应用,推动行业技术进步;负责全区交通运输行业专业技术、职业技能教育;指导全区交通运输行业协会、学会工作。

    10.负责机关及所属单位机构编制、人事、社会保障等工作;指导全区交通行业职工队伍建设。

    11.承办区政府交办的其他事项。

    根据上述职责,金水区交通运输局内设4个职能科（室）：

    1.办公室

    负责综合协调机关政务工作;组织起草重要报告和综合性文件;负责目标管理、文秘、信息、档案、信访、创建、车辆管理、后勤服务、会务管理等工作；制定和完善局各项规章制度，确保各项规章制度落实；做好领导的参谋，定期不定期向局领导反馈目标运行情况，并提出合理化建议；负责办理人大代表建议、政协委员提案，负责重要事项的督查工作，负责局档案管理工作；负责局系统思想政治工作和精神文明建设，组织党员干部的学习和培训。指导全区交通行业法制工作，负责交通行业政策研究；负责行业法规宣传及行政复议工作；监督、检查交通行业法律、法规的实施。

    2.运输管理科

    指导公路运输管理所开展各项业务工作：主要包括贯彻执行国家和上级交通部门有关公路运输的方针、政策、法规的落实；根据管理权限，审批公路运输、搬运装卸和运输服务业的开业、停业申请，核发经营许可证；负责运输市场管理，维护好运输秩序，对公路运输业的营运证照、经营范围、票证等进行监督和检查；做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作；负责公路运输业统一单证的发放、回收、管理工作，建立各类台帐；负责各类统计数字的收集、整理，做好各项基础工作；认真做好运政稽查工作，维护道路运输市场秩序。完成局下达的信息报送任务和其他工作。

    3.公路管理科

    贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规；负责《中华人民共和国公路法》的实施；编制辖区公路建设、养护计划，并组织实施，协调解决计划执行中发生的问题，负责公路建设，养护工作的检查和奖惩，采取措施，提高路况，保证畅通，负责路政管理，处理违章，保护路产，维护公路养护施工的正常秩序；组织公路现代化养护、现代化管理技术的开发，提高公路管理水平，调查研究和统计上报公路情况。

    4.安全信息科

    拟订全区交通运输行业安全生产政策和应急预案并监督实施；负责安全生产和应急处置体系建设；负责道路、水路运输企业安全生产监管工作；组织或参与事故调查处理工作；组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输工作；负责全区交通运输行业科技工作；负责行业节能减排工作；负责行业信息化、智能化的规划并组织实施；负责交通运输管理综合信息平台的规划、建设和管理工作。

    （二）人员机构情况

    单位人员编制共有63个，其中行政编制5人、事业编制58人；在职职工55人，退休22人。

    二、收入预算说明

    2017年预算总收入1089.5万元，增长5.1%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算1089.5万元，其他收入预算为0。

    三、支出预算说明

    2017年预算支出1089.5万元。按用途划分如下：

    （一）工资福利支出预算情况说明

    工资福利支出预算578万元，增长27%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算445万元，社会保障缴费预算93万元，医疗卫生缴费40万元。

    （二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

    对个人和家庭补助支出预算61.2万元，增长44%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：住房公积金支出52.6万元。

    （三）商品和服务支出预算情况说明

    商品和服务支出预算47万元，增长18%，主要因为人员增加、物价上涨。其中机关运行经费支出预算安排44.6万元，较上年增加12.3%，主要是因为人员增加、物价上涨，机关运行经费相应调整增加4.9万。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及水电费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （四）专项经费预算说明

    专项经费支出403.3万元，下降25.8%，主要是同上年相比农村公路的大修项目减少。主要用于农村公路小修保养75万元（含养护工人工资），鸿苑路大修工程143万元，防汛抗旱指挥部质保金3万元，鸿宝线工程质保金17.3万元，交通运输管理专项经费100万元，农村道路管养经费50万元，海事经费15万元。

    四、“三公”经费预算说明

    2017年“三公”经费预算安排共计8.4万元，较上年下降9.7%，主要是因为公务接待费下降，具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费用

    2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平。

    （二）公务用车购置及运行维护费

    1、公务用车运行维护费预算7.5万元，较上年持平，该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

    2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。

    （三）公务接待费

    2017年公务接待费预算0.9万元，与上年相比，比上年下降50%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出及接待上级机构检查等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制三公经费支出。

    五、政府采购预算情况说明

    2017年部门预算支出安排政府采购预算163万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算163万元，政府采购服务预算0万元。    

   六、政府性基金预算支出情况

    本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

    七、名词解释

    （一）财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。

    （二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

    （三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作或事业发展目标所发生的支出。

    （四）政府采购：也称公共采购，是指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政部门、其他有关部门和社会公众的监督下，以法定的方式、方法和程序，采购货物、工程和服务的行为。

    （五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、金水区交通运输局2017年部门预算表（详见附件）

                                                       郑州市金水区交通运输局

                                                           2017年4月17日