金水区市容环境卫生管理队2017年部门预算

一、金水区市容环境卫生管理队概况 

（一）部门机构设置、职能

金水区市容环境卫生管理队内设办公室、垃圾收集清运公司、公厕管理公司、车辆维修公司、道路清扫公司、果皮箱管理公司。部门职能：一是贯彻执行国家、省、市、有关城市市容、环境卫生、法规、规章和政策。二是参与我区对城市环境卫生的管理及年度计划的编制、上报和专项资金管理。三是负责辖区内道路清扫保洁和社区环境卫生，保证市容市貌干净、整洁、有序、卫生；四是负责辖区公共卫生间全部实行免费开放，保证干净整洁、并负责日常维修保养。五是负责辖区生活垃圾的收集、清运管理，规范辖区建筑垃圾的管理工作。六是负责辖区果皮箱按规定安装、维修管理。七是负责我单位机械化清扫车辆、垃圾清运车辆、及中转站设备的维修保养。八是负责辖区的城市防汛工作。九是承办区政府和上级有关部门交办的其他事项和有关工作。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制281 个，其中行政编制0 人、 事业编制 281人；在职职工224  人，离退休341  人。

二、收入预算说明

2017年度预算总收入 2879.9 万元，增长39%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入2879.9万元，其他收入预算为零。

三、支出预算说明

2017年支出预算 2879.9万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算2494.1万元，增长31%，主要原因工资调整增加，其他工资福利支出增加。其中：工资预算增加111万元，其他工资福利支出增加330.5万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算261.9万元。增长70%，主要原因是职工取暖费调整到对个人和家庭的补助支出一项，住房公积金支出增加。其中：职工取暖费共计35.5万元，住房公积金增加72.7万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算96.4 万元。增长355%，主要原因是2016年因维修公司官司，卫生队账户冻结，运行经费下拨至金水区城市管理局机关代管，2017年恢复正常。工资增加，提取的职工福利费、工会经费增加。其中：运行经费50.40元，职工福利费增加23.2元、工会经费增加1.6元。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费。

（四）专项经费预算说明

专项经费支出27.5万元，增长100%，主要原因是2016年因维修公司官司，卫生队账户冻结，机关运行经费下拨至金水区城市管理局机关代管，2017年恢复正常

四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计0万元，与上年相比持平。

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0万元，与上年相比持平

（二）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费预算 0万元，与上年相比持平。

2、公务用车购置支出0万元，与上年相比持平。 

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算0万元，与上年相比持平。

五、政府采购预算情况说明

无政府采购。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

八、金水区市容环境卫生管理队2017年部门预算（详见附件）