金水区绿化管理所2017年部门预算

一、金水区绿化管理所概况

（一）部门机构设置、职能

金水区绿化管理所隶属于金水区城市管理局二级机构，为副科级单位，事业编制。负责金水辖区园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工程设计、城市绿地工程设计、城市广场工程设计。

（二）人员机构情况

 单位人员共有编制53个，其中行政编制0人、 事业编制53人；在职职工51人，离退休25人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入891.2万元，增长49%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加、我区增加绿化面积导致管养经费增加。其中：财政拨款收入预算891.2万元，其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出891.2万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算535.5万元，增长27%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算415.9万元，社会保障缴费预算119.6万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算56万元，增长44%，主要原因是公积金缴费基数调整增加，离退休费支出增加。其中：住房公积金支出48.3万元，离退休费0万元，遗属补助0万元，其他对个人和家庭的补助7.7万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算299.7万元，增长88%，主要原因是上年度绿化养护经费由上级主管单位预算，本年度此专项经费由我单位预算。其中，机关运行经费支出预算安排31.5万元，和上年持平；福利费6.6万元，工会经费3.2万元，退休人员经费2万元，绿化养护经费256.4万元。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）专项经费预算说明

专项经费支出为0万元。

     四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计1.3万元，和上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0万元，暂时没有出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费预算 0万元，我单位没有公务用车，因此无此项开支。

2、公务用车购置支出0万元。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算1.3万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、金水区绿化管理所2017年部门预算（详见附件）