郑州市金水区审计局

2017年部门预算

 一、金水区审计局概况

（一）部门机构设置、职能

金水区审计局为正科级行政单位，对金水区政府和郑州市审计局负责并报告工作，是区政府综合管理全区审计工作的职能部门。内设办公室、法制科、财政审计科、基建审计科等,下设二级机构金水区经济责任审计办公室（未单独核算）。

主要职能：负责对全区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。

（二）人员机构情况

 单位人员共有编制 44个，其中行政编制7人、事业编制37人；在职职工40人，离退休7人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入731万元，增长11%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算731万元，其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出731万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算442.1万元，增长4.1%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算341.2万元，社会保障缴费预算100.9万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算40.2万元，增长4.7%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：住房公积金支出40.2万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算228.7万元，增长2.2%，主要是因为人员增加。其中，机关运行经费支出预算安排26.8万元，较上年增加1.9%，主要是因为人员增加，机关运行经费相应调整增加0.5万。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）其他专项支出预算情况说明

其他专项支出预算为20万元，主要项目是用于审计机关信息化建设。

 四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计2.5万元，较2016年决算下降4%，主要是因为公务接待费下降，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划。

2017年因公出国（境）费用预算0万元，主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比上年增长（或下降）0%。

（二）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费预算 0万元，较上年减少0万元，下降0%，主要是因为规范公务用车的维修和加油等行为，最大限度的提高公务用车的使用效率，该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算2.5万元，与上年相比减少4％，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。减少的主要原因是全面贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，逐年减少“三公“经费。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标在基本支出之外的编制的年度项目支出计划。