金水区房屋征收与补偿办公室2017年部门预算

一、金水区房屋征收与补偿办公室概况

      （一）部门机构设置、职能

                  金水区房屋征收与补偿办公室为正科级事业单位

                  主要职能：依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院第590号令）按照上级单位要求在金水区行政范围内执行房屋征收工作。

                  机构设置：综合科、法制科、人劳财务科、档案科、群联科、征收一科、征收二科、征收三科、征收四科、征收五科。

      （二）人员构成情况

                  单位人员共有编制 81个，其中行政编制0人、 事业编制 81人；在职职工77人，离退休8人。

二、收入预算说明

        2017年度预算总收入945.5万元，增长43.8%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算945.5万元，其他收入预算为零。

三、支出预算说明

        2017年预算支出945.5万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

            工资福利支出预算781.9万元，增长44.2%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算606.8万元，社会保障缴费预算175.1万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

            对个人和家庭补助支出预算83.8万元，增长89.6%，主要原因是公积金缴费基数调整增加，其他对个人和家庭的补助支出增加。其中：住房公积金支出72.0万元，其他对个人和家庭的补助11.8万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

            商品和服务支出预算79.8万元，增长12.7%，主要是因为工会经费及职工福利费增加。其中，机关运行经费支出预算安排65.5万元，较上年增加0.8%，主要是因为人员增加，机关运行经费相应调整增加0.5万元。

           机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）专项经费预算说明

            专项经费支出0万元，专项项目无。

四、“三公”经费预算说明

          2017年“三公”经费预算安排共计0万元，与上年相比持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

           2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平。

           2017年因公出国（境）费用预算0万元，主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等            支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

     1、公务用车运行维护费预算 0万元，与上年相比持平。

     2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的0辆，公务用车。

（三）公务接待费

           2017年公务接待费预算0万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

五、政府采购预算情况说明

       2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算支出情况

        本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

八、金水区房屋征收与补偿办公室2017年部门预算表（详见附表）