一、金水区城市管理行政执法局概况

（一）部门机构设置、职能

金水区城市管理行政执法局成立于2012年6月，为区政府工作部门，内设有办公室、执法监督科、法制科、宣传教育科、人事劳动保障科、指挥中心6个职能科室。

金水区城市管理行政执法局主要职责：（一）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。（二）行使城市管理方面法律、法规、规章制定的行政处罚权。（三）行使城市绿化法律、法规、规章制定的行政处罚权。（四）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染的行政处罚权，对餐饮服务业油烟污染的行政处罚权，对在公共场所散烧原煤、焚烧杂物的行政处罚权。（五）行使工商行政管理方面法律、法规、规章制定的对市场以外无照商贩的行政处罚权。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制398个，其中行政编制5人、 事业编制393人；在职职工394人，离退休26人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入7386.04万元，增长44.33%，主要原因是人员变动、调整增资、 缴费增加。其中：财政拨款收入预算7386.04万元，其他收入预算为零。

三、支出预算说明

2017年预算支出7386.04万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算3890.86万元，增长50.69%，主要原因是单位总人数增加，且人员工资调整增长，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算2295.04万元，社会保障缴费预算885.94万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算412.31万元，增长100.86%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：住房公积金支出353.62万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算333.98万元，增长25.07%，主要是因为单位总人数增加致使公用经费增加。其中，机关运行经费支出预算安排4.25万元，较上年下降了0.58%，主要是因为2017下调了公用经费的定额标准；其他城乡社区管理经费257.39万元，较上年增加9.51%，主要原因是人员的增加致使经费总数增加。

机关运行经费及其他城乡社区管理经费，是指各部门及执法大队的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）专项经费预算说明

专项经费支出2748.89万元，增长33.24%，主要是因为增加了执法用四轮电动车购置费230万元。主要项目是：政府采购制式服装费用171.24 万元，执法队员培训费43.34万元，罚没物品保管费70.00万元，星级中队创建专项经费207.22万元，聘请常年法律顾问及行政诉讼复议费用15.00万元，违法建设专项整治费用10.00万元，规范养犬工作专项整治费用27.51万元，执法队员意外保险经费12.27万元，燕志医疗费用50.00万元，文明秩序劝导员工资专项经费905.17万元，文明秩序劝导员春节福利7.80万元，公安交警警务室及四室一庭慰问9.00万元，一线执法队员春节慰问金6.00万元，小广告综合治理服务外包费 600.00万元，综合执法办公经费100.00万元，户外广告专项整治经费10.00万元，城市管理行政执法语音提示系统34.34万元，无主垃圾清运费10.00万元，城市管理乱点监控费100.00万元，配备执法用四轮电动车230.00万元，印刷专项经费100.00万元，占道经营突出店外经营整治指挥部办公经费30.00万元。

  四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计103.00万元，较上年下降85.73%，主要是因为公务用车购置费下降，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0万元，暂时没有出国计划，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费预算 100万元，与上一年持平，主要是2017年无购置公务用车计划，所以运行维护费不变。

2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算3万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算1039.84万元，其中：政府采购货物预算473.23万元，政府采购工程预算110万元，政府采购服务预算456.61万元。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

    七、名词解释

     (一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    （二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

   （三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

八、金水区城市管理行政执法局2017年部门预算表（详见附件）