一、金水区人力资源和社会保障局概况

    （一）部门机构设置、职能

    （1）主要职责：金水区人力资源和社会保障局为区政府直属职能部门一级核算单位，主要负责宣传贯彻人事制度改革的政策、法规；拟定全区人事制度改革的规划、方案，组织、协调、指导全区人事制度改革；事业单位人员计划；管理机关、事业单位工资审批；公务员审批与考核；专业技术人员和企事业单位管理人员的培训教育；综合管理政府行政奖励、表彰工作，协调各部门的全区性表彰活动；劳动人事仲裁、劳动监察、人才交流、职业介绍、辖区职工工伤认定、区退休人员管理、机关社保等工作。

    （2）机构设置：内设局办公室、法制科、人力资源科、工资福利科、就业促进科、社会保障科，有人才交流中心、劳动监察大队、劳动争议仲裁院、劳动保障中心、自主择业办公室、机关社保科等。

    （二）人员机构情况

     单位人员共有编制206个，其中行政编制10人、 事业编制196人；在职职工199人，离退休17人。

     二、收入预算说明

     2017年预算总收入4727.8万元，增长49.9%，主要原因是专项经费的增加，人员社保缴费工资基数和社会统筹缴费项目等的调整增加。其中：财政拨款收入预算4727.8万元，其他收入预算为零。

     三、支出预算说明

     2017年预算支出4727.8万元。按用途划分如下：

    （一）工资福利支出预算情况说明

     工资福利支出预算2043.6万元，比去年有增长，主要原因是人员社保缴费工资基数和社会统筹缴费项目等的调整增加。其中：工资预算1224.2万元，社会保障缴费预算460.4万元，考核奖84.7万元，其他工资福利支出274.3万元。

    （二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

     对个人和家庭补助支出预算218.5万元，比去年有增长，主要原因是公积金缴费基数调整增加，采暖补贴换支出科目及基数调整增加。其中：住房公积金支出187.6万元，采暖补贴30.9万元。

    （三）商品和服务支出预算情况说明

    商品和服务支出预算193.7万元，降低2%，主要是因为厉行节约。其中，机关运行经费支出预算安排156.1万元，较上年降低1%，主要是因为厉行节约。

    机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （四）专项经费预算说明

专项经费支出2272万元，增长53%，主要是因为增加大学生创业专项资金。主要项目是：高校毕业生服务社区人员经费4.8万元；区科级及以下退休人员公用和活动经费118.2万元；行政表彰奖励基金450万元；大学生创业专项经费1643.7万元；劳动保障联络员补助13万元；劳动监察协管员经费41.3万元。

     四、“三公”经费预算说明

     2017年“三公”经费预算安排共计14.2万元，较上年下降23.4%，主要是因为公务用车运行维护费下降，具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费用

    2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平。 2017年因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年相比持平不变。

    （二）公务用车购置及运行维护费

    1、公务车辆情况：、因公车改制，我单位现保留执法执勤用车2辆，都是劳动监察大队的执法用车，公务用车运行维护费预算 8.4万元，较上年减少4.2万元，下降33%，主要是因为单位报废了1辆执法用车，规范公务用车的维修和加油等行为，最大限度的提高公务用车的使用效率，该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

    2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。较上年不变。

    （三）公务接待费

    2017年公务接待费预算5.8万元，与上年相比下降了3%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。2017年安排公务接待费预算5.8万元，比上年下降3 %，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。减少的主要原因是厉行节约。

    五、政府采购预算情况说明

    2017年部门预算支出安排政府采购预算41.3万元，其中：政府采购货物预算41.3万元。

    六、政府性基金预算支出情况

    本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

    七、名词解释

     （一） 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

     （二）基本支出：指部门为保证其机构的正常运转，完成日常

工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

     （三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

   八、金水区人力资源和社会保障局2017年部门预算表（详见附件）