一、郑州市金水区经八路街道办事处概况

（一）部门机构设置、职能

经八路街道办事处下设11个社区，16个科室，55个三级网格。基本职能是：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员机构情况

 单位人员共有编制206个，其中行政编制13人、 事业编制193人；在职职工190人，离退休31人。

 二、收入预算说明

2017年度预算总收入4668.4万元，增长26.62%，主要原因是人员变动，调整增资。社保缴费。其中：财政拨款收入4668.4万元。

 三、支出预算说明

2017年支出预算4668.4万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算1875.5万元，增加29.61%，主要原因是人员工资调整增加，社会保险缴费相应增加。其中工资预算1579.5万元，社会保险缴费296万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算907.5万元，增长50.25%，主要原因是增加党组织成员工资。其中：住房公积金支出105万元，离退休费80万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算1801.4万元。增长13.94%，主要原因增加社区用房房租及社区专项经费。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、水、电及邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）其他专项支出预算情况说明

其他专项支出预算为84万元，主要项目是：办公设备购置，增长52.73%，主要原因是固定资产更换。

四、三公经费增减变化情况说明

2017年三公经费预算为29万元，其中公务接待费为22万元，公务用车运行维护费为7万元，比2016年三公经费预算31万元，减少6.45%，主要原因：厉行节约。

五、 政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算265万元，其中：工程采购预算265万元。

六、金水区经八路街道办事处2017年部门预算表（详见附表）

名词解释：

财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。