郑州市金水区工业和信息化委员会

2017年部门预算

一、（一）金水区工业和信息化委员会概况：金水区工业和信息化委员会的主要职能是负责全区工业经济的培育、运行、检测分析，研究和制定新型工业发展战略和政策，以及指导工业企业节约能源、技术创新、升级改造；协调和解决辖区中小企业和民营企业发展中所遇到的问题；统筹推进辖区信息化建设；指导集体企业安全生产、信访稳定，并做好企业改制工作。下设党政办公室、工业经济运行科、区信息化工作办公室、非公有制经济科、安全稳定科五个职能科室。（二）人员机构情况金水区工信委截止2016年底实有在职人员53人，其中行政11人，事业全供42人。离退休人员33人（其中离休4人、退休29人），领遗属补贴2人。

二、收入预算说明

2017年预算总收入1037.8万元，增长主要原因是人员变动与调整增资、其他专项支出的增加。其中：财政拨款收入预算1037.8万元，其他收入预算为零。

三、支出预算说明

2017年预算支出1037.8万元。增长主要原因是人员变动与调整增资、其他专项支出的增加。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明   

工资福利支出预算564.3万元，增长41%，主要原因是人员工资调整增加及社保缴费基数相应的调整增加。其中：工资预算335.1万元，社会保障缴费预算127.4万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算67.3万元，增长97%。主要原因其他社会保障和就业支出调整入对个人和家庭补助支出6万元；公积金缴费基数调整增加，住房公积金支出51.4万元；遗属补助1.5万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算45.8万元，下降7%，主要是因为公用经费下降。公用经费为35.5万元。

（四）专项经费预算说明

专项经费支出360.4万元，增长145%，主要是因为增加其他资源勘探业支出资金214万元，项目是先进制造业。增加工业和信息产业支持资金49.3万元，项目是区信息屏幕配置第二期资金。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算安排共计1.6万元，较上年下降11%。

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费费用预算为0，没有购车计划，与上年相比持平。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算1.6万元，与上年相比，略有下降。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排10万元以上的政府采购预算0万元。

六、政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算支出0万元。

七、专有名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的额度资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度支出。包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：直部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度支出。

八、金水区工业和信息化委员会2017年部门预算表（详见附件）

                                                                                                                                                                                                                                          郑州市金水区工业和信息化委员会

                                                                                                                       2017-04-13