郑州市金水区事管局2017年部门预算

    一、金水区事管局概况

   （一）部门机构设置、职能

    我单位是区政府直属事业单位，现属于正科级机构。事管局主要负责区机关办公场所管理、会议中心服务、全区公共机构节能减排工作指导、安全保卫、消防监控、水电维修、基础建设、通讯、机关大院绿化、美化及物业管理等后勤保障管理工作。根据上述职责，目前事管局现有办公室、财务科、节能科、综合科、会务科5个内设机构，经费为财政全额拨款。

   （二）人员机构情况

    我单位编制41人，在职人员37人，其中行政工资8人，全供事业29人；退休人员24人。

    二、收入预算说明

    2017年预算总收入5298.1万元，增长17%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算5298.1万元，其他收入预算为零。

    三、支出预算说明

    2017年预算支出5298.1万元。按用途划分如下：

   （一）工资福利支出预算情况说明

    工资福利支出预算399.8万元，增长45%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算310万元，社会保障缴费预算89.8万元。

   （二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

    对个人和家庭补助支出预算37.2万元，增长75%，主要原因是公积金缴费基数调整增加，离退休费支出增加。其中：住房公积金支出35.8万元，遗属补助1.4万元。 

   （三）商品和服务支出预算情况说明

    商品和服务支出预算4861.1万元，增长15%，主要是因为水电费用增加，增加公共卫生服务大楼办公区域。其中，机关运行经费支出预算安排24.1万元，机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、以及其他费用。

    专款专项合同支出686万元，主要项目是：大院及院外零星维修合同项目；一楼东厅多媒体设备质保金；金水区东风路2号楼中央空调主机更换项目质保金；机关大院监控等项目。

    四、三公经费预算说明

    2017年“三公”经费预算安排共计6.9万元，较上年下降21%，主要是因为公务接待费下降，具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

    2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平

   （二）公务用车购置及运行维护费

    2017年公务用车购置及运行维护费为0，与上年相比持平。

   （三）公务接待费

    2017年公务接待费预算2.1万元，与上年相比减少2.1万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

    五、政府采购预算情况说明

    2017年部门预算支出安排政府采购预算1712.7万元，其中：政府采购工程预算893万元，政府采购服务预算819.7万元。

    六、 名词解释

    1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

    2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

    3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

郑州市金水区直属机关事务管理局

2016年11月03日