金水区委员会办公室2017年部门预算

一、金水区委员会办公室概况

（一）部门机构设置、职能

    金水区委办公室为处级行政单位，部门预算共包含1个预算单位。主要职能：一是围绕中央、省、市委和区委负责区委和区委办公室文件、区委向市委的报告、区委领导讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委和区委办公室文书处理、档案管理等工作。二是围绕中央、省委、市委和区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息，为区委决策提供服务。三是负责中央、省委、市委和区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和区委领导有关批示的传达、催办和情况反馈工作。四是做好区委各种会务、公务接待工作和重大活动的组织安排。五是负责区委与各级机关的工作协调与联系；协助区委领导协调处理有关工作。六是组织撰写区委重大活动的历史大事记。七是负责全区党政密码通信及密电密件、上级党委文件等重要资料的收发传递和管理工作。八是负责区委的保密工作，依法行使保密行政管理职能。九是负责本部门离退休干部的管理服务；接待转办群众的来信来访；部分后勤保障的管理。

（二）人员机构情况

单位人员共有编制 68个，其中行政编制18人、 机关工勤编制13人、事业编制37人；在职职工58人，离退休10人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入1184.8万元。其中：财政拨款收入预算1184.8万元，其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出1184.8万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算735.5万元，增长53.6%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算618.8万元，社会保障缴费预算116.7万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算78.7万元，增长95.7%，主要原因是公积金缴费基数调整增加，离退休费支出增加。其中：住房公积金支出65.4万元，遗属补助2.4万元，取暖费10.9万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算330.6万元，增长6.8%，主要是因为因为人员调整，机关运行经费相应调整增加。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）其他专项经费预算说明

其他专项支出预算为40万元，主要项目是：办公设备购置40万元。

     四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计51万元，较上年下降21.5%，主要是因为公务接待费下降，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算10万元，主要用于因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比上年下降16.7 %。

（二）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费预算16万元，较上年减少2万元，下降11%，主要是因为规范公务用车的维修和加油等行为，最大限度的提高公务用车的使用效率，该项费用主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。

（三）公务接待费

2017年安排公务接待费预算25万元，比上年下降28.6 %。

五、政府采购预算情况说明

本单位无政府采购预算，2017年政府采购预算支出0万元。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、金水区委员会办公室2017年部门预算表（详见附件）

名词解释：

（一）财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。