金水区机关工委2017年部门预算

一、金水区机关工委概况 

（一）部门机构设置、职能

金水区机关工委领导区直机关党的工作，提出并组织实施区直机关党的建设规划，针对机关党的建设情况开展调查研究。及时向区委、区政府汇报区直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见和建议。负责抓好区直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设，指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。指导区直机关党组织做好党员、干部和职工的思想政治工作，抓好区直机关精神文明建设工作。负责直属单位党的组织建设。完成区委交办的其他工作。

（二）人员构成情况

金水区机关工委的编制在金水区委组织部，没有单列；在职职工5人，退休5人,遗属1人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入168万元，增加23.21%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：财政拨款收入预算168万元，其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出168万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算66.6万元，增长32.73%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算51.6万元，社会保障缴费预算15万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

对个人和家庭补助支出预算6.4万元，增长34.38%，主要原因是公积金缴费基数调整增加，离退休费支出增加。其中：住房公积金支出5.8万元，其他对个人和家庭补助支出0.6万元

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算95万元，增加15.79%，主要是因为根据工资提取的工会经费增加。其中，机关运行经费支出预算安排6.7万元，与上年持平。

四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计1.2万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费预算 0万元。我单位没有公用用车。

2、公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的 0辆公务用车。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算1.2万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、金水区机关工委2017年部门预算表（详见附表）

    八、名词解释

    1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

    2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费。

    3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本之出之外编制的年度项目支出计划。