金水区城区综合交通管理办公室2017年度部门预算

一、金水区城区综合交通管理办公室概况

（一）部门机构设置、职能

金水区城区综合交通管理办公室隶属金水区政府，全供事业单位，正科级规格，经费收入由财政全额拨款。

单位职能：综合协调金水区辖区内交通规划、建设和管理工作，按照郑州市城市总体规划和郑州市年度畅通工作部署，确保各项责任措施落到实处；综合协调金水区辖区内交通建设，管理各职能部门之间的关系，保障金水区辖区内交通建设工程顺利进行；组织开展城区建设项目交通影响评估工作，协调有关部门将新建项目对交通的影响降至最低；督促金水区城区交通建设管理目标任务的落实，建立督查考核评比制度；协调规范停车场（位）规划、建设、管理工作；开展文明交通安全畅通宣传教育工作，推进和谐交通建设；组织开展交通畅通工作研究；完成区委、区政府部署的其他工作。

根据职能，金水区城区综合交通管理办公室内设3个科室，分别是：办公室、综合整治科、宣传教育科。办公室负责会务、文电、机要、档案、保密、信访、安全、宣传报道、后勤服务工作；负责党务、组织、人事、劳资、财务管理等工作。综合整治科负责全区综合交通管理目标任务的落实与督导；负责全区停车场建设工作的组织协调、研究部署、考核评比。宣传教育科负责对城区各项畅通工作的文件精神宣传教育及上下级传达，负责开展文明交通出行宣传教育工作。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制10个，其中行政编制0人，事业编制10人；在职职工10人，离退休0人。

二、收入预算说明

2017年度预算总收入145.8万元（2016年度预算总收入106.1万元），增长27%，主要原因是调整增资、社保缴费增加。增加其中：财政拨款收入145.8万元，其他收入预算为零。

三、支出预算说明

2017年支出预算145.8万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算108.3万元。增长40%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：年应发工资预算64.5万元，社会保障缴费预算24.5万元,考核奖4.5万元，其他工资福利支出14.8万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算9.6万元。增长55%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：住房公积金支出9.6万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算9.9万元。增长5%，主要是因为机关运行经费支出预算增加。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）其他专项经费

其他专项经费预算18万元。其中：停车场建设工作经费10万元，文明交通宣传教育工作经费5万元，2名外聘人员工资3万元。

（五）“三公经费”预算情况说明

1、支出口径

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三 公”经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、支出预算

（1）2017年“三公经费”预算支出为7000元，为公务接待费。2017年三公经费预算较2016年持平，无增长。

（2）本单位成立时区政府已实行车改，单位无公车。因此，2017年度无车辆购置及运行维护费支出预算。

（3）2017年度无因公出国（境）支出预算。

四、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

五、政府采购预算情况说明

本单位无政府采购安排预算。

六、 名词解释

（1）财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（2）基本支出：指为部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（3）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

七、金水区城区综合交通管理办公室2017年部门预算表（详见附表）

郑州市金水区城区综合交通管理办公室

                           二〇一七年四月十一日