金水区委对外宣传办公室2017年部门预算

一、金水区委对外宣传办公室概况 

（一）部门机构设置、职能

金水区委对外宣传办公室属全供事业单位，主要负责金水区对外宣传、新闻报道和信息发布等工作；市新闻媒体采访、联络和协调等各项工作。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制24个，其中 事业编制24人；在职职工22人。

二、收入预算说明

2017年度预算总收入497.7万元，增长156%，主要原因是增加媒体合作经费和人员调整工资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入497.7万元，其他收入预算为零。

三、支出预算说明

2017年支出预算497.7万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算 221.5万元，增长57%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算171.7万元，社会保障缴费预算34.8万元和医疗卫生与计划生育支出15万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算23.8万元，增长95%，主要原因是住房公积金缴费基数调整增加和将对个人的取暖费补助归入其他对个人和家庭的补助支出。其中：住房公积金预算20.4万元，取暖费3.4万元。

商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算17.4万元，减少5%，主要原因是人员变动。其中：机关运行经费17.4万元，具体安排为办公费6.7万元、公务接待费1万元、福利费2.7万元和设备购置费7万元。

其他专项支出预算情况说明

其他专项支出预算为235万元，主要项目是：专项宣传18万元、媒体合作专项经费217万元。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算安排共计1万元，较上年增加67%，主要是因为公务接待费增加，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0万元，暂时没有出国计划，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，单位无公务用车，与上年相比持平。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算1万元，比上年增加0.4万元，增长67%，用于单位按规定开支的各类公务接待支出。增加的主要原因是2016年公务接待费用预算过低，2017年宣传活动增多。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、金水区委外宣办2017年部门预算表（详见附表）   

    八、 名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。