金水区团委2017年部门预算

一、共青团金水区委员会概况

（一）部门机构设置、职能

金水区团委是主管全区共青团工作的区委组成部门。位于东风路16号（地址），成立于 1960年5月 。设书记1人、副书记1人。

工作职能是：1、领导全区的共青团工作；

2、领导全区的青联和少先队工作；

3、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；

4、参与有关青少年事务的法律、法规的实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；

5、调查青年思想动态和青年思想动态和青年工作状态，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题、提出相应对策、开展各种活动；

6、协助政府教育部门做好中、小学的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结；

7、在全区经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用；

8、会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外年少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；

9、参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；

10、承担区委、区政府、团市委交办的有关事项。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制8个，其中行政编制2人、 事业编制6人；在职职工4人，离退休0人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入65.8万元，增长27%，主要原因是调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算65.8万元，其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出65.8万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算42.1万元，增长38%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算32.7万元，社会保障缴费预算9.4万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算4.5万元，增长88%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：住房公积金支出3.8万元，取暖费0.7万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算19.2万元，增长2.7%，主要是因为机关运行经费增加。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费等费用。项目经费16万元，主要包含学雷锋活动0.5万元、五四团日活动1万元、“三社”结亲联动2万元、“青少年暑期教育活动1.5万元、志愿者活动1.5万元、温暖冬天活动1万元、青少年自护教育法制宣传1万元、青春家园建设4.5万元，及其他各项活动经费3万元。

四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计0.5万元，较上年下降20%，主要是因为公务招待费下降，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，我单位没有公务用车。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算0.5万元，比上年相下降20%，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。下降的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定等政策，厉行节约，减少公务接待的次数和规模。。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、共青团金水区委员会2017年部门预算表（详见附件）

八、名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用费用两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。