郑州市金水区工商业联合会2017年部门预算

一、金水区工商业联合会概况

（一）区工商联主要职能

一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。三是协助政府管理和服务非公有制经济。四是促进行业协会商会改革发展。五是参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。六是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。七是承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）人员机构情况

 单位人员共有编制7个，其中行政编制2人、 事业编制5人；在职职工7人，离退休0人。

 二、收入预算说明

 2017年预算总收入142万元，增长69%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入预算142万元，其他收入预算为零。

 三、支出预算说明

 2017年预算支出142万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

 工资福利支出预算82.6万元，增长42%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中：工资预算63.8万元，社会保障缴费预算13.2万元。

（二）对个人和家庭补助支出预算情况说明

 对个人和家庭补助支出预算7.4万元，增长61%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中：住房公积金支出7.4万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算52万元，其中，机关运行经费支出预算安排45万元，主要是因为人员增加，机关运行经费相应调整。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房取暖费以及其他费用。

（四）专项经费预算说明

商品服务支出中的专项经费支出52万元。

     四、“三公”经费预算说明

 2017年“三公”经费预算安排共计2万元，与上年相比持平。

（一）因公出国（境）费用

2017年因公出国（境）费用预算为0，暂时没有出国计划，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车运行维护费预算0万元，与上年相比持平。

2、公务用车购置支出0万元，与上年相比持平。

（三）公务接待费

2017年公务接待费预算2万元，与上年相比持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、金水区工商业联合会2017年部门预算表（详见附件）

八、名词解释

    1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

    2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

    3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。