郑州市金水区档案局2017年部门预算

一、金水区档案局单位概况 

（一）部门机构设置、职能

1996年根据《中共金水区委、金水区人民政府关于机构改革的实施意见》，金水区档案局转为事业单位，为区委办公室领导的正科级机构，现事业编制10名，经费实行全额预算管理。2008年7月，为进一步加强档案管理工作，加快全区档案事业发展，区编委会研究决定成立了“郑州市金水区档案馆”，现编制6名，副科级规格，领导职数1名，事业全供，隶属区档案局。

对辖区档案依法进行行政管理。档案政策研究；档案干部培训；档案宣传；档案信息资源开发；档案完整与安全的维护。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制16个，事业编制16人；在职职工16人，离退休7人。

二、收入预算说明

2017年度预算总收入261.3万元，较上年增加14％，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入261.3万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算261.3万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算168.1万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算18.4万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算14.8万元。

（四）其他专项支出预算情况说明

其他专项支出预算为60万元，主要项目是：档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

     四、预算收支增减变化情况说明

    2016年支出预算183.5万元，2017年支出预算261.3万元，较上年增长42%。由于人员变动、调资增资、工作任务重，所以较去年预算有所增长。

五、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算支出0万元。

六、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算支出0万元。

    八、名词解释

    支出功能分类科目说明：

    类201一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

    类201款26档案事务，反映档案事务方面的支出。

    类201款26项01行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    类201款26项04档案馆，反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

    类201款26项99其他档案事务支出，反映其他用于档案事务方面的支出。

    类208社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    类208款03财政对社会保险基金的补助，反映财政对社会保险基金的补助支出。

    类208款03项01财政对基本养老保险基金的补助，反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

    类208款03项02财政对失业保险基金的补助，反映财政对失业保险基金的补助支出。

    类208款03项04财政对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出。

    类208款03项05财政对生育保险基金的补助，反映财政对生育保险基金的补助支出。

    类210医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    类210款05医疗保障，反映用于医疗保障方面的支出。

    类210款05项01行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    类221住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。

    类221款02住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    类221款02项01住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   九、金水区档案局2017年部门预算表（详见附件）