金水区科学技术协会2017年部门预算

 一、金水区科协概况

(一)部门机构设置、职能

1、主要职责

金水区科协成立于1978年，是中共金水区委领导下的全区科技工作者的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带、发展科学技术事业的助手，团结和依靠广大科技工作者，积极开展科普宣传、科技咨询、科技示范和农村实用技术培训，促进科学技术与生产力的结合，为金水区经济社会又好又快发展做好服务工作

2、内设机构

金水区科协内设办公室、普及科、学会科，下设二级机构金水区反邪教协会办公室（独立核算）。

（二）人员构成情况

单位人员共有编制 10个，在职职工10人，退休5人。

二、收入预算说明

2016年度预算总收入191.1万元，增长16%，主要原因是调整增资、社保缴费增加。其中：财政拨款收入 191.1万元，其他收入预算为零。

三、支出预算说明

2016年支出预算191.1万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算133.2万元。主要用于在职人员全年工资的支出。

（二）对个人和家庭的补助支出预算 13.8万元。主要用于在职人员全年公积金、取暖费的支出。

（三）商品和服务支出预算9.1万元。主要用职工福利和全年办公方面的支出。

（四）其他专项支出预算为35万元，主要项目是：

1、科学素质纲要经费10万，用于落实国务院颁发的《全民科学素质行动计划纲要》，针对广大农民、公务员、未成年人和城镇居民四大主要人群，开展系列提升科学素质的科普教育工程。

2、全国科普日宣传活动经费10万，用于以“全国科普日”活动为载体，开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动。

3、学会工作经费5万，用于开展学会工作。

4、老科技工作者协会经费10万，用于开展老科技工作者协会活动。

四、三公经费变化情况

2017年“三公”经费预算安排共计0.5万元，其中公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0元（我单位没有公车）。较上年10%，主要是因为具体情况如下：今年活动比较多，接待上级检查。

五、政府采购预算情况说明

2017年部门预算支出安排政府采购预算0万元，与上年一样。     六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、金水区科协2017年部门预算表（详见附表）     

金水区科学技术协会

                                 2017年4月13日